楚雄州青山嘴水庫(kù)工程建設(shè)管理局
2016年度部門決算公開(kāi)說(shuō)明
一、基本概況
（一）主要職能
青山嘴水庫(kù)工程是水利部《長(zhǎng)江流域（云南部分）防洪規(guī)劃》和《“十五”期間全國(guó)大型水利建設(shè)規(guī)劃》中的重點(diǎn)水利工程，總庫(kù)容1.08億立方米。楚雄州于1999年底成立了青山嘴水庫(kù)工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，在州水利局下設(shè)辦公室，2000年2月抽調(diào)專人正式開(kāi)展前期工作，2003年5月項(xiàng)目建議書批準(zhǔn)后， 2003年7月組建青山嘴水庫(kù)工程建設(shè)管理局（項(xiàng)目法人），具體負(fù)責(zé)組織青山嘴水庫(kù)工程項(xiàng)目開(kāi)工前的各項(xiàng)工作及項(xiàng)目建設(shè)管理；以及建成后的水庫(kù)安全運(yùn)行和供用水調(diào)度、大壩安全監(jiān)測(cè)和庫(kù)區(qū)范圍內(nèi)的水情測(cè)報(bào)，水質(zhì)監(jiān)測(cè)、防汛搶險(xiǎn)、庫(kù)區(qū)管護(hù)工作。2007年2月13日工程開(kāi)工建設(shè)，2009年8月1日水庫(kù)下閘蓄水，2016年12月工程通過(guò)竣工驗(yàn)收。
（二）部門基本情況
青山嘴水庫(kù)管理局在職在編實(shí)有人數(shù)24人（財(cái)政全供養(yǎng)）。退休人員2人。聘用臨時(shí)工30人，其中：水庫(kù)管護(hù)區(qū)護(hù)林人員20人，樞紐區(qū)保安人員8人，管理局門衛(wèi)及保潔人員2人。2017年1至6月實(shí)有車輛4輛，其中：在編3輛，另一輛是建設(shè)期間購(gòu)置的工程專用小貨車。從2017年7月開(kāi)始，公車改革后，單位全部車輛上交州財(cái)政。
（三）主要工作
1、科學(xué)管理，確保水庫(kù)安全運(yùn)行。一是樹(shù)立防大汛抗大旱的思想，做好防汛應(yīng)急準(zhǔn)備工作，做到搶險(xiǎn)隊(duì)伍、防汛物資、防汛機(jī)構(gòu)、應(yīng)急預(yù)案到位，切實(shí)消除安全隱患，確保防汛安全。強(qiáng)化安全管理，嚴(yán)格值守，科學(xué)調(diào)度，規(guī)范操作，圓滿完成了今年的防汛任務(wù)，未發(fā)生任何安全事故，確保了水庫(kù)安全運(yùn)行和防汛安全。二是加強(qiáng)工程安全管理，組織進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查6次，除了常規(guī)的巡視檢查外，設(shè)專人定期做好大壩沉陷位移監(jiān)測(cè)和浸潤(rùn)線校核，汛前堅(jiān)持組織相關(guān)人員開(kāi)展防汛應(yīng)急演練。三是組織完成了投資30余萬(wàn)元的輸水隧洞與泄洪洞間水庫(kù)邊坡處理工程。對(duì)閘門進(jìn)行了檢修,對(duì)水情測(cè)報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行日常維護(hù)。四是抓好樞紐區(qū)安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生和后勤保障工作，確保樞紐區(qū)安全規(guī)范科學(xué)運(yùn)行，打造一個(gè)環(huán)境優(yōu)美、安全規(guī)范的管理運(yùn)行環(huán)境。
2、科學(xué)調(diào)度，充分發(fā)揮水庫(kù)效益。一是科學(xué)調(diào)度，認(rèn)真抓好水庫(kù)蓄水。做到蓄水與防洪并重，認(rèn)真做好防汛調(diào)度工作，水庫(kù)于2016年9月21日蓄水達(dá)到1814.23米高程，蓄水6710.92萬(wàn)方，超出目標(biāo)任務(wù)132.92萬(wàn)方，同時(shí)做好調(diào)度工作，確保了水庫(kù)安全，保護(hù)了下游人民生命財(cái)產(chǎn)，為充分發(fā)揮服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展功能效益提供了重要的基礎(chǔ)保障。二是積極組織向下游供水，發(fā)揮水庫(kù)效益。1至10月，共向下游供水9911.87萬(wàn)方，其中向楚雄市農(nóng)業(yè)供水416.41萬(wàn)方，元謀縣供水2433.07萬(wàn)方，防汛泄洪7062.39萬(wàn)方，有效緩解了旱情，支持了生產(chǎn)生活的發(fā)展。三是電站利用灌溉供水和汛期泄洪棄水進(jìn)行發(fā)電，全年發(fā)電375萬(wàn)度，發(fā)電收入60余萬(wàn)元，居歷年之最。
3、加強(qiáng)管理，庫(kù)區(qū)生態(tài)得到有效保護(hù)。一是著力抓好庫(kù)區(qū)森林防火工作。通過(guò)強(qiáng)化責(zé)任，與周邊3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、6個(gè)村委會(huì)及35個(gè)村小組建立群防群治森林防火聯(lián)防應(yīng)急機(jī)制、加大宣傳力度、建立健全24小時(shí)防火值班制度等措施，庫(kù)區(qū)4.3萬(wàn)畝林地、3600畝耕得到切實(shí)管護(hù)，未發(fā)生火情火險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)了兩年連續(xù)零火情，植被得到有效保護(hù)。二是投資4萬(wàn)多元，組織對(duì)庫(kù)區(qū)損壞的隔離網(wǎng)、欄桿等進(jìn)行了修復(fù)處理。三是爭(zhēng)取資金30萬(wàn)元，組織實(shí)施了庫(kù)區(qū)閑置荒地的綠化造林工程，共栽植以櫻花為主的觀賞性植物217畝。四是組織對(duì)庫(kù)區(qū)管護(hù)點(diǎn)房屋進(jìn)行了修繕處理，保障了管護(hù)人員正常的工作和生活。五是完成了投資14萬(wàn)元的庫(kù)尾電力線路改造工作。六是針對(duì)網(wǎng)絡(luò)反映、州長(zhǎng)電話督辦的庫(kù)區(qū)垃圾亂倒問(wèn)題，組織20多人，歷時(shí)10天，對(duì)庫(kù)區(qū)垃圾進(jìn)行了認(rèn)真清理和處理，凈化了庫(kù)區(qū)環(huán)境，給了網(wǎng)民一個(gè)滿意的答復(fù)。七是認(rèn)真落實(shí)《青山嘴水庫(kù)管理?xiàng)l例》，對(duì)違反條例規(guī)定的人和事進(jìn)行了處理。
4、積極作為，努力建設(shè)和諧庫(kù)區(qū)關(guān)系。一是針對(duì)水庫(kù)水位上漲淹沒(méi)庫(kù)尾群眾莊稼的問(wèn)題，組織人員多次實(shí)地蹋看，與農(nóng)戶達(dá)成補(bǔ)償協(xié)議，涉及農(nóng)戶100多戶，補(bǔ)償資金6萬(wàn)多元。二是進(jìn)一步加強(qiáng)與庫(kù)周群眾的聯(lián)系，積極為周邊群眾解決生產(chǎn)生活中的困難和問(wèn)題，積極化解社會(huì)矛盾，今年未發(fā)生群眾到庫(kù)區(qū)搶耕搶種的情況，與周邊群眾關(guān)系更加和諧。三是認(rèn)真做好移民來(lái)信來(lái)訪工作，對(duì)移民修墳山道路、龍川江河道淹沒(méi)、森林土地、移民補(bǔ)償?shù)葋?lái)信來(lái)訪進(jìn)行妥善處理，依法依規(guī)及時(shí)化解矛盾，確保社會(huì)和諧穩(wěn)定。
5、綠色發(fā)展，認(rèn)真實(shí)施生態(tài)治理工程。一是圍繞水庫(kù)Ⅲ類水質(zhì)的保護(hù)目標(biāo)，認(rèn)真實(shí)施國(guó)家青山嘴水庫(kù)庫(kù)區(qū)及上游面源污染治理項(xiàng)目，年內(nèi)組織實(shí)施了庫(kù)區(qū)人工濕地建設(shè)工程，建設(shè)濕地405畝，完成投資2996萬(wàn)元，目前工程全面完成，濕地植被長(zhǎng)勢(shì)良好，生態(tài)進(jìn)一步改善。二是采取以植樹(shù)、栽花、種草為主，組織實(shí)施了投資620萬(wàn)元、占地面積120畝的水庫(kù)施工擾動(dòng)區(qū)建設(shè)工程，水庫(kù)樞紐區(qū)進(jìn)一步得到綠化美化，庫(kù)區(qū)生態(tài)大為改觀，景色更加宜人。
6、高度重視，切實(shí)打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是把扶貧攻堅(jiān)、幫助貧困群眾克期脫貧作為重大政治任務(wù)，思想上認(rèn)識(shí)到位，主要領(lǐng)導(dǎo)帶頭積極組織做好幫扶工作。二是認(rèn)真落實(shí)扶貧工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，專門召開(kāi)專題會(huì)議進(jìn)行研究和安排部署。認(rèn)真落實(shí)“掛包幫”、“轉(zhuǎn)走訪”工作責(zé)任，全局干部23名干部共結(jié)貧困戶37戶貧困戶，多次進(jìn)村入戶開(kāi)展幫扶工作。派出2名扶貧工作隊(duì)員駐村開(kāi)展扶貧工作，其中1人兼任涼山鄉(xiāng)副書記。三是主要領(lǐng)導(dǎo)親自出面，到省州相關(guān)部門積極項(xiàng)目資金，年內(nèi)共協(xié)調(diào)資金63.34萬(wàn)元，已實(shí)施項(xiàng)目6個(gè)，其中：修建公路12公里，建燈光藍(lán)球場(chǎng)1塊，擴(kuò)建修復(fù)小壩塘2個(gè)，建100平方米文化室1個(gè)，組織干部職工捐款15800元，組織社會(huì)捐款12萬(wàn)元用于貧困戶發(fā)展生產(chǎn)，單位出資對(duì)預(yù)脫貧戶每戶補(bǔ)助3000元發(fā)展種養(yǎng)殖業(yè)。年內(nèi)已幫扶6戶貧困戶脫貧。
7、加強(qiáng)黨建，為發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。局黨組高度重視機(jī)關(guān)黨建和黨員干部隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)黨員干部思想政治工作，努力提高組織力量。一是認(rèn)真組織學(xué)習(xí)十八屆五中、六中全會(huì)及省州重要會(huì)議精神，組織學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記在建黨95周年大會(huì)的重要講話，以加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)為核心，不斷鞏固和提高“三嚴(yán)三實(shí)”和“忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)”教育成果，扎實(shí)抓好以黨組中心組學(xué)習(xí)為重點(diǎn)的理論學(xué)習(xí)。二是認(rèn)真開(kāi)展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，充分利用黨組中心組學(xué)習(xí)、干部理論學(xué)習(xí)、“三會(huì)一課”及專題學(xué)習(xí)等形式，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨章黨規(guī)、學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神，不斷用先進(jìn)理論武裝黨員干部頭腦。三是強(qiáng)化意識(shí)形態(tài)工作，深化社會(huì)主義核心價(jià)值觀教育，利用道德講堂開(kāi)展好優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育，不斷提高黨員干部思想政治和道德素質(zhì)，認(rèn)真落實(shí)“文明楚雄”行動(dòng)計(jì)劃，積極開(kāi)展文明單位創(chuàng)建工作，爭(zhēng)創(chuàng)市級(jí)文明單位。四是在全局深入開(kāi)展“不作為、亂作為”集中整治，領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭，列出問(wèn)題清單，認(rèn)真分析原因，制定整改措施142條，其中班子整改措施8條，領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人列出整改措施134條，整改措施年內(nèi)均得到落實(shí)，整改到位。五是實(shí)踐和運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，深入推進(jìn)“四項(xiàng)談話”工作，采取多種方法和措施，深入查找不符合黨員身份要求、不符合黨章和《中國(guó)共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》規(guī)定精神、工作不在狀態(tài)、履行職責(zé)不到位、不能按時(shí)完成工作任務(wù)等方面存在的問(wèn)題，并在深入查找問(wèn)題基礎(chǔ)上，認(rèn)真開(kāi)展一對(duì)一的問(wèn)題談話。通過(guò)學(xué)習(xí)教育、問(wèn)題查找、交心談話、邊談邊改、落實(shí)整改幾個(gè)環(huán)節(jié)的工作，各位干部職工能認(rèn)清存在問(wèn)題，正確看待問(wèn)題，積極整改，沒(méi)有認(rèn)識(shí)不到位的，沒(méi)有整改態(tài)度不端正的，沒(méi)有整改沒(méi)行動(dòng)的，全局人員沒(méi)有可列為組織提醍談話、函詢談話和誡勉談話的情況，“四項(xiàng)談話”工作取得成效。六是進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨組織建設(shè)，認(rèn)真落實(shí)黨建目標(biāo)管理責(zé)任制和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，黨員先進(jìn)性進(jìn)一步發(fā)揮，黨組織戰(zhàn)斗力進(jìn)一步增強(qiáng)。七是加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)和老干部工作，充分發(fā)揮干部職工的工作積極性和退休老干部的余熱，在全局營(yíng)造干事創(chuàng)業(yè)、清政廉潔的良好氛圍。通過(guò)持續(xù)抓好黨的建設(shè)和反腐倡廉建設(shè)，打造忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)高素質(zhì)干部隊(duì)伍的成效不斷顯現(xiàn)，干部職工的作風(fēng)進(jìn)一步轉(zhuǎn)變，干事創(chuàng)業(yè)、為民服務(wù)的意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，謀事實(shí)、干實(shí)事的氛圍日益濃厚，為推動(dòng)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展打下了積極的基礎(chǔ)。
二、2016年度部門決算表（共9張表，見(jiàn)附表）
三、2016年度部門決算情況說(shuō)明
2016年楚雄州青山嘴水庫(kù)管理局財(cái)政撥款總收入2299.60萬(wàn)元，總支出2299.60萬(wàn)元，其中：基本支出309.22萬(wàn)元，占總支出的13％；項(xiàng)目支出1990.38萬(wàn)元，占總支出的87％。
（一）基本支出情況。2016年用于保障管理局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出309.22萬(wàn)元，與上年的234.16萬(wàn)元比增加了75.06萬(wàn)元（主要是工資、醫(yī)保、公積金增加所致），其中基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出275.39萬(wàn)元，占基本支出的89％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出33.83萬(wàn)元，占基本支出的11％。
（二）項(xiàng)目支出情況。2016年管理局為完成行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出1990.38萬(wàn)元，與上年的968.32萬(wàn)元比，增加了1022.06萬(wàn)元，主要原因是增加基本建設(shè)項(xiàng)目人工濕地工程建設(shè)資金1056.05萬(wàn)元，本年減少水庫(kù)運(yùn)行維護(hù)等行政事業(yè)類項(xiàng)目支出33.99萬(wàn)元。具體項(xiàng)目支出如下：
1、水庫(kù)運(yùn)行與維護(hù)支出86.31萬(wàn)元，其中：水庫(kù)樞紐區(qū)園林綠化管護(hù)5.7萬(wàn)元、水庫(kù)樞紐區(qū)電費(fèi)4.4萬(wàn)元、水庫(kù)樞紐區(qū)保安工資及保險(xiǎn)7.9萬(wàn)元、水庫(kù)防汛防火差旅費(fèi)6.13萬(wàn)元、水費(fèi)征收工作支出3萬(wàn)元、水庫(kù)運(yùn)行管理費(fèi)25.2萬(wàn)元、庫(kù)尾淹沒(méi)補(bǔ)償支出3萬(wàn)元、團(tuán)山水庫(kù)提蓄電費(fèi)8.55萬(wàn)元、泵站人員工資4.25萬(wàn)元、專用通信光纜租用費(fèi)3萬(wàn)元、水情自動(dòng)測(cè)報(bào)及大壩安全監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元、庫(kù)區(qū)維穩(wěn)及應(yīng)急處理工作經(jīng)費(fèi)5.7萬(wàn)元、水面漂浮物打撈費(fèi)5萬(wàn)元、2015年黨風(fēng)廉政建設(shè)獎(jiǎng)0.28萬(wàn)元、黨建目標(biāo)責(zé)任考核獎(jiǎng)0.2萬(wàn)元；
2、水庫(kù)庫(kù)區(qū)防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元；
3、庫(kù)區(qū)20名護(hù)林員工資支出25.35萬(wàn)元，主要負(fù)責(zé)庫(kù)區(qū)4.3萬(wàn)畝林地和3800畝耕地的管護(hù)；
4、辦公設(shè)備購(gòu)置1萬(wàn)元；
5、水庫(kù)右岸18公里的防火防汛搶險(xiǎn)應(yīng)急專用公路維修養(yǎng)護(hù)支出4.75萬(wàn)元；
6、省補(bǔ)水土保持費(fèi)30萬(wàn)元；
7、水庫(kù)防汛經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元；
8、非稅收入考核獎(jiǎng)0.92萬(wàn)元；
9、水庫(kù)庫(kù)區(qū)人工濕地工程1831.05萬(wàn)元；
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2016年管理局公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2299.60萬(wàn)元,占本年總支出的100%，與上年的1202.48萬(wàn)元比，增加1097.12萬(wàn)元，原因是本年工資、醫(yī)保、公積金相應(yīng)增加，增加人工濕地工程建設(shè)項(xiàng)目資金所致。按支出功能分類主要用是：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出16.84萬(wàn)元，即退休人員工資11.92萬(wàn)元和辦公支出0.1萬(wàn)元、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)4.92；
2、醫(yī)療衛(wèi)生支出19.65萬(wàn)元，即財(cái)政直接支付的單位醫(yī)保統(tǒng)籌；
3、節(jié)能環(huán)保支出1700萬(wàn)元，即水庫(kù)庫(kù)區(qū)人工濕地工程；
4、農(nóng)林水事務(wù)支出544.62萬(wàn)元，包括在職人員工資津貼等支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出254.25萬(wàn)元和項(xiàng)目支出290.37萬(wàn)元；
5、住房保障支出18.48萬(wàn)元，即財(cái)政直接支付的單位配套住房公積金。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
青山嘴水庫(kù)管理局2016年財(cái)政撥款的“三公”經(jīng)費(fèi)支出6.11萬(wàn)元（無(wú)因公出國(guó)（境）支出），其中，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.30萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出3.81萬(wàn)元，與2015年的12.9萬(wàn)元比，減少6.79萬(wàn)元，減少的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)的黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例、八項(xiàng)規(guī)定及省、州出臺(tái)的實(shí)施細(xì)則和辦法，嚴(yán)格控制公務(wù)接待和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。具體情況如下：
1、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2016年青山嘴水庫(kù)管理局無(wú)新增車輛，上半年有公務(wù)用車4輛，運(yùn)行維護(hù)支出2.30萬(wàn)元，比2015年的支出減少6.15萬(wàn)元，包括公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)
2016年青山嘴水庫(kù)管理局共發(fā)生公務(wù)接待70批次、567人，接待費(fèi)開(kāi)支3.81萬(wàn)元，比2015年的支出減少0.64萬(wàn)元。
（五）相關(guān)口徑情況說(shuō)明
1、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2、 “三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指州級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
青山嘴水庫(kù)管理局2016年度部門決算公開(kāi)表:
青山嘴水庫(kù)管理局2016年度部門決算公開(kāi)表
2017年9月11日
滇公網(wǎng)安備 53230102000365號(hào)