楚雄州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局
2016年度部門決算公開說明
一,、基本概況
（一）主要職能
青山嘴水庫工程是水利部《長江流域（云南部分）防洪規(guī)劃》和《“十五”期間全國大型水利建設(shè)規(guī)劃》中的重點水利工程,，總庫容1.08億立方米。楚雄州于1999年底成立了青山嘴水庫工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,，在州水利局下設(shè)辦公室,，2000年2月抽調(diào)專人正式開展前期工作，2003年5月項目建議書批準(zhǔn)后,， 2003年7月組建青山嘴水庫工程建設(shè)管理局（項目法人）,，具體負(fù)責(zé)組織青山嘴水庫工程項目開工前的各項工作及項目建設(shè)管理；以及建成后的水庫安全運行和供用水調(diào)度,、大壩安全監(jiān)測和庫區(qū)范圍內(nèi)的水情測報,，水質(zhì)監(jiān)測、防汛搶險,、庫區(qū)管護(hù)工作,。2007年2月13日工程開工建設(shè)，2009年8月1日水庫下閘蓄水,，2016年12月工程通過竣工驗收,。
（二）部門基本情況
青山嘴水庫管理局在職在編實有人數(shù)24人（財政全供養(yǎng)）。退休人員2人,。聘用臨時工30人,，其中：水庫管護(hù)區(qū)護(hù)林人員20人，樞紐區(qū)保安人員8人,，管理局門衛(wèi)及保潔人員2人,。2017年1至6月實有車輛4輛，其中：在編3輛，另一輛是建設(shè)期間購置的工程專用小貨車,。從2017年7月開始,，公車改革后，單位全部車輛上交州財政,。
（三）主要工作
1,、科學(xué)管理,，確保水庫安全運行,。一是樹立防大汛抗大旱的思想，做好防汛應(yīng)急準(zhǔn)備工作,，做到搶險隊伍,、防汛物資、防汛機構(gòu),、應(yīng)急預(yù)案到位,，切實消除安全隱患，確保防汛安全,。強化安全管理,，嚴(yán)格值守，科學(xué)調(diào)度,，規(guī)范操作,，圓滿完成了今年的防汛任務(wù)，未發(fā)生任何安全事故,，確保了水庫安全運行和防汛安全。二是加強工程安全管理,，組織進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查6次,，除了常規(guī)的巡視檢查外，設(shè)專人定期做好大壩沉陷位移監(jiān)測和浸潤線校核,，汛前堅持組織相關(guān)人員開展防汛應(yīng)急演練,。三是組織完成了投資30余萬元的輸水隧洞與泄洪洞間水庫邊坡處理工程。對閘門進(jìn)行了檢修,對水情測報系統(tǒng)進(jìn)行日常維護(hù),。四是抓好樞紐區(qū)安全保衛(wèi),、環(huán)境衛(wèi)生和后勤保障工作，確保樞紐區(qū)安全規(guī)范科學(xué)運行,，打造一個環(huán)境優(yōu)美,、安全規(guī)范的管理運行環(huán)境。
2,、科學(xué)調(diào)度,，充分發(fā)揮水庫效益。一是科學(xué)調(diào)度，認(rèn)真抓好水庫蓄水,。做到蓄水與防洪并重,，認(rèn)真做好防汛調(diào)度工作，水庫于2016年9月21日蓄水達(dá)到1814.23米高程,，蓄水6710.92萬方,，超出目標(biāo)任務(wù)132.92萬方，同時做好調(diào)度工作,，確保了水庫安全,，保護(hù)了下游人民生命財產(chǎn)，為充分發(fā)揮服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展功能效益提供了重要的基礎(chǔ)保障,。二是積極組織向下游供水,，發(fā)揮水庫效益。1至10月,，共向下游供水9911.87萬方，其中向楚雄市農(nóng)業(yè)供水416.41萬方,，元謀縣供水2433.07萬方,，防汛泄洪7062.39萬方，有效緩解了旱情,，支持了生產(chǎn)生活的發(fā)展,。三是電站利用灌溉供水和汛期泄洪棄水進(jìn)行發(fā)電，全年發(fā)電375萬度,，發(fā)電收入60余萬元,，居歷年之最。
3,、加強管理,，庫區(qū)生態(tài)得到有效保護(hù)。一是著力抓好庫區(qū)森林防火工作,。通過強化責(zé)任,，與周邊3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、6個村委會及35個村小組建立群防群治森林防火聯(lián)防應(yīng)急機制,、加大宣傳力度,、建立健全24小時防火值班制度等措施，庫區(qū)4.3萬畝林地,、3600畝耕得到切實管護(hù),，未發(fā)生火情火險，實現(xiàn)了兩年連續(xù)零火情,，植被得到有效保護(hù),。二是投資4萬多元,，組織對庫區(qū)損壞的隔離網(wǎng)、欄桿等進(jìn)行了修復(fù)處理,。三是爭取資金30萬元,，組織實施了庫區(qū)閑置荒地的綠化造林工程，共栽植以櫻花為主的觀賞性植物217畝,。四是組織對庫區(qū)管護(hù)點房屋進(jìn)行了修繕處理,，保障了管護(hù)人員正常的工作和生活。五是完成了投資14萬元的庫尾電力線路改造工作,。六是針對網(wǎng)絡(luò)反映,、州長電話督辦的庫區(qū)垃圾亂倒問題，組織20多人,，歷時10天,，對庫區(qū)垃圾進(jìn)行了認(rèn)真清理和處理，凈化了庫區(qū)環(huán)境,，給了網(wǎng)民一個滿意的答復(fù),。七是認(rèn)真落實《青山嘴水庫管理條例》，對違反條例規(guī)定的人和事進(jìn)行了處理,。
4,、積極作為，努力建設(shè)和諧庫區(qū)關(guān)系,。一是針對水庫水位上漲淹沒庫尾群眾莊稼的問題,，組織人員多次實地蹋看,，與農(nóng)戶達(dá)成補償協(xié)議,，涉及農(nóng)戶100多戶，補償資金6萬多元,。二是進(jìn)一步加強與庫周群眾的聯(lián)系,，積極為周邊群眾解決生產(chǎn)生活中的困難和問題，積極化解社會矛盾,，今年未發(fā)生群眾到庫區(qū)搶耕搶種的情況，與周邊群眾關(guān)系更加和諧,。三是認(rèn)真做好移民來信來訪工作,，對移民修墳山道路、龍川江河道淹沒,、森林土地,、移民補償?shù)葋硇艁碓L進(jìn)行妥善處理，依法依規(guī)及時化解矛盾,，確保社會和諧穩(wěn)定,。
5,、綠色發(fā)展，認(rèn)真實施生態(tài)治理工程,。一是圍繞水庫Ⅲ類水質(zhì)的保護(hù)目標(biāo),，認(rèn)真實施國家青山嘴水庫庫區(qū)及上游面源污染治理項目，年內(nèi)組織實施了庫區(qū)人工濕地建設(shè)工程,，建設(shè)濕地405畝,，完成投資2996萬元，目前工程全面完成,，濕地植被長勢良好,，生態(tài)進(jìn)一步改善。二是采取以植樹,、栽花,、種草為主，組織實施了投資620萬元,、占地面積120畝的水庫施工擾動區(qū)建設(shè)工程,，水庫樞紐區(qū)進(jìn)一步得到綠化美化,，庫區(qū)生態(tài)大為改觀,，景色更加宜人。
6,、高度重視,，切實打好脫貧攻堅戰(zhàn)。一是把扶貧攻堅,、幫助貧困群眾克期脫貧作為重大政治任務(wù),，思想上認(rèn)識到位,，主要領(lǐng)導(dǎo)帶頭積極組織做好幫扶工作,。二是認(rèn)真落實扶貧工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，專門召開專題會議進(jìn)行研究和安排部署,。認(rèn)真落實“掛包幫”,、“轉(zhuǎn)走訪”工作責(zé)任，全局干部23名干部共結(jié)貧困戶37戶貧困戶,，多次進(jìn)村入戶開展幫扶工作。派出2名扶貧工作隊員駐村開展扶貧工作,，其中1人兼任涼山鄉(xiāng)副書記,。三是主要領(lǐng)導(dǎo)親自出面，到省州相關(guān)部門積極項目資金,，年內(nèi)共協(xié)調(diào)資金63.34萬元,，已實施項目6個，其中：修建公路12公里,，建燈光藍(lán)球場1塊,，擴(kuò)建修復(fù)小壩塘2個，建100平方米文化室1個,，組織干部職工捐款15800元,，組織社會捐款12萬元用于貧困戶發(fā)展生產(chǎn)，單位出資對預(yù)脫貧戶每戶補助3000元發(fā)展種養(yǎng)殖業(yè),。年內(nèi)已幫扶6戶貧困戶脫貧。
7,、加強黨建,，為發(fā)展提供堅實保障。局黨組高度重視機關(guān)黨建和黨員干部隊伍建設(shè),，加強黨員干部思想政治工作,，努力提高組織力量,。一是認(rèn)真組織學(xué)習(xí)十八屆五中,、六中全會及省州重要會議精神，組織學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記在建黨95周年大會的重要講話,，以加強領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)為核心,，不斷鞏固和提高“三嚴(yán)三實”和“忠誠干凈擔(dān)當(dāng)”教育成果，扎實抓好以黨組中心組學(xué)習(xí)為重點的理論學(xué)習(xí),。二是認(rèn)真開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育,，充分利用黨組中心組學(xué)習(xí)、干部理論學(xué)習(xí),、“三會一課”及專題學(xué)習(xí)等形式,，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨章黨規(guī)、學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神,，不斷用先進(jìn)理論武裝黨員干部頭腦,。三是強化意識形態(tài)工作，深化社會主義核心價值觀教育,，利用道德講堂開展好優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育,，不斷提高黨員干部思想政治和道德素質(zhì)，認(rèn)真落實“文明楚雄”行動計劃,，積極開展文明單位創(chuàng)建工作，爭創(chuàng)市級文明單位,。四是在全局深入開展“不作為,、亂作為”集中整治,，領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭，列出問題清單,，認(rèn)真分析原因,，制定整改措施142條，其中班子整改措施8條,，領(lǐng)導(dǎo)干部個人列出整改措施134條,，整改措施年內(nèi)均得到落實，整改到位,。五是實踐和運用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”,，深入推進(jìn)“四項談話”工作，采取多種方法和措施,，深入查找不符合黨員身份要求,、不符合黨章和《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》規(guī)定精神、工作不在狀態(tài),、履行職責(zé)不到位,、不能按時完成工作任務(wù)等方面存在的問題，并在深入查找問題基礎(chǔ)上,，認(rèn)真開展一對一的問題談話,。通過學(xué)習(xí)教育、問題查找,、交心談話,、邊談邊改、落實整改幾個環(huán)節(jié)的工作,，各位干部職工能認(rèn)清存在問題,，正確看待問題，積極整改,，沒有認(rèn)識不到位的,，沒有整改態(tài)度不端正的,，沒有整改沒行動的,，全局人員沒有可列為組織提醍談話、函詢談話和誡勉談話的情況,，“四項談話”工作取得成效,。六是進(jìn)一步加強機關(guān)黨組織建設(shè)，認(rèn)真落實黨建目標(biāo)管理責(zé)任制和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,，黨員先進(jìn)性進(jìn)一步發(fā)揮,，黨組織戰(zhàn)斗力進(jìn)一步增強。七是加強干部隊伍建設(shè)和老干部工作,，充分發(fā)揮干部職工的工作積極性和退休老干部的余熱,，在全局營造干事創(chuàng)業(yè),、清政廉潔的良好氛圍。通過持續(xù)抓好黨的建設(shè)和反腐倡廉建設(shè),，打造忠誠干凈擔(dān)當(dāng)高素質(zhì)干部隊伍的成效不斷顯現(xiàn),，干部職工的作風(fēng)進(jìn)一步轉(zhuǎn)變，干事創(chuàng)業(yè),、為民服務(wù)的意識進(jìn)一步增強,，謀事實、干實事的氛圍日益濃厚,，為推動各項事業(yè)的發(fā)展打下了積極的基礎(chǔ),。
二、2016年度部門決算表（共9張表,，見附表）
三,、2016年度部門決算情況說明
2016年楚雄州青山嘴水庫管理局財政撥款總收入2299.60萬元，總支出2299.60萬元,，其中：基本支出309.22萬元,，占總支出的13％；項目支出1990.38萬元,，占總支出的87％,。
（一）基本支出情況。2016年用于保障管理局正常運轉(zhuǎn)的日常支出309.22萬元,，與上年的234.16萬元比增加了75.06萬元（主要是工資,、醫(yī)保、公積金增加所致）,，其中基本工資,，津貼補貼等人員經(jīng)費支出275.39萬元，占基本支出的89％,；辦公經(jīng)費,、印刷費、水電費,、汽燃費,、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出33.83萬元，占基本支出的11％,。
（二）項目支出情況,。2016年管理局為完成行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出1990.38萬元，與上年的968.32萬元比,，增加了1022.06萬元,，主要原因是增加基本建設(shè)項目人工濕地工程建設(shè)資金1056.05萬元，本年減少水庫運行維護(hù)等行政事業(yè)類項目支出33.99萬元。具體項目支出如下：
1,、水庫運行與維護(hù)支出86.31萬元,，其中：水庫樞紐區(qū)園林綠化管護(hù)5.7萬元、水庫樞紐區(qū)電費4.4萬元,、水庫樞紐區(qū)保安工資及保險7.9萬元、水庫防汛防火差旅費6.13萬元,、水費征收工作支出3萬元,、水庫運行管理費25.2萬元、庫尾淹沒補償支出3萬元,、團(tuán)山水庫提蓄電費8.55萬元,、泵站人員工資4.25萬元、專用通信光纜租用費3萬元,、水情自動測報及大壩安全監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)費4萬元,、庫區(qū)維穩(wěn)及應(yīng)急處理工作經(jīng)費5.7萬元、水面漂浮物打撈費5萬元,、2015年黨風(fēng)廉政建設(shè)獎0.28萬元,、黨建目標(biāo)責(zé)任考核獎0.2萬元；
2,、水庫庫區(qū)防火專項經(jīng)費3萬元,；
3、庫區(qū)20名護(hù)林員工資支出25.35萬元,，主要負(fù)責(zé)庫區(qū)4.3萬畝林地和3800畝耕地的管護(hù),；
4、辦公設(shè)備購置1萬元,；
5,、水庫右岸18公里的防火防汛搶險應(yīng)急專用公路維修養(yǎng)護(hù)支出4.75萬元；
6,、省補水土保持費30萬元,；
7、水庫防汛經(jīng)費8萬元,；
8,、非稅收入考核獎0.92萬元；
9,、水庫庫區(qū)人工濕地工程1831.05萬元,；
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2016年管理局公共預(yù)算財政撥款支出2299.60萬元,占本年總支出的100%，與上年的1202.48萬元比,，增加1097.12萬元,，原因是本年工資、醫(yī)保、公積金相應(yīng)增加,，增加人工濕地工程建設(shè)項目資金所致,。按支出功能分類主要用是：
1、社會保障和就業(yè)支出16.84萬元,，即退休人員工資11.92萬元和辦公支出0.1萬元,、基本養(yǎng)老保險繳費4.92；
2,、醫(yī)療衛(wèi)生支出19.65萬元,，即財政直接支付的單位醫(yī)保統(tǒng)籌；
3,、節(jié)能環(huán)保支出1700萬元,，即水庫庫區(qū)人工濕地工程；
4,、農(nóng)林水事務(wù)支出544.62萬元,，包括在職人員工資津貼等支出和日常公用經(jīng)費支出254.25萬元和項目支出290.37萬元；
5,、住房保障支出18.48萬元,，即財政直接支付的單位配套住房公積金。
（四）“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
青山嘴水庫管理局2016年財政撥款的“三公”經(jīng)費支出6.11萬元（無因公出國（境）支出）,，其中,，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出2.30萬元，公務(wù)接待費支出3.81萬元,，與2015年的12.9萬元比,，減少6.79萬元，減少的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實黨中央,、國務(wù)院印發(fā)的黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例,、八項規(guī)定及省、州出臺的實施細(xì)則和辦法,，嚴(yán)格控制公務(wù)接待和公務(wù)用車運行維護(hù)費,。具體情況如下：
1、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
2016年青山嘴水庫管理局無新增車輛,，上半年有公務(wù)用車4輛,，運行維護(hù)支出2.30萬元，比2015年的支出減少6.15萬元,，包括公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,。
2,、公務(wù)接待費
2016年青山嘴水庫管理局共發(fā)生公務(wù)接待70批次、567人,，接待費開支3.81萬元,，比2015年的支出減少0.64萬元。
（五）相關(guān)口徑情況說明
1,、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出,。
2,、 “三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指州級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費,、伙食補助費、雜費,、培訓(xùn)費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
青山嘴水庫管理局2016年度部門決算公開表:
青山嘴水庫管理局2016年度部門決算公開表
2017年9月11日
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