一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
青山嘴水庫工程是水利部《長江流域（云南部分）防洪規(guī)劃》和《“十五”期間全國大型水利建設(shè)規(guī)劃》中的重點水利工程，楚雄州于1999年底成立了青山嘴水庫工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，在州水利局下設(shè)辦公室，2000年2月抽調(diào)專人正式開展前期工作，2003年5月項目建議書批準后， 2003年7月組建青山嘴水庫工程建設(shè)管理局（項目法人），具體負責(zé)組織青山嘴水庫工程項目開工前的各項工作及項目建設(shè)管理；以及建成后的水庫安全運行和供用水調(diào)度、大壩安全監(jiān)測和庫區(qū)范圍內(nèi)的水情測報，水質(zhì)監(jiān)測、防汛搶險、庫區(qū)管護工作。2007年2月大壩主體開工建設(shè)，2009年8月1日下閘蓄水。總庫容1.08億立方米。
（二）主要工作
1、科學(xué)管理，確保水庫安全運行。一是樹立防大汛抗大旱的思想，做好防汛應(yīng)急準備工作，編制上報了《青山嘴水庫2015年汛期調(diào)度運用計劃》、修訂了《青山嘴水庫防汛應(yīng)急預(yù)案》，汛前進行安全檢查，做到搶險隊伍、防汛物資、防汛機構(gòu)、應(yīng)急預(yù)案到位，切實消除安全隱患，確保防汛安全。強化安全管理，嚴格值守，科學(xué)調(diào)度，規(guī)范操作，圓滿完成了今年的防汛任務(wù)，未發(fā)生任何安全事故，確保了水庫安全運行和防汛安全。二是加強工程安全管理，組織進行安全生產(chǎn)檢查6次，上報安全生產(chǎn)報表12期，除了常規(guī)的巡視檢查外，對沉陷位移監(jiān)測4次，浸潤線人工校核2次，組織防汛應(yīng)急演練1次。三是完善樞紐區(qū)管理設(shè)施，電站增設(shè)調(diào)度自動化通信網(wǎng)關(guān)并正常運行，對水庫管理所供水系統(tǒng)進行改造，對樞紐區(qū)道路進行維護，對部分欄桿圍欄進行防腐處理，對輸水隧洞檢修閘門水封進行了更換,對水情測報系統(tǒng)進行日常維護，中云公路進行養(yǎng)護。四是抓好樞紐區(qū)安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生和后勤保障工作，確保樞紐區(qū)安全規(guī)范科學(xué)運行，打造一個環(huán)境優(yōu)美、安全規(guī)范的管理運行環(huán)境。
2、科學(xué)調(diào)度，充分發(fā)揮水庫效益。一是科學(xué)調(diào)度，努力抓好水庫蓄水。自年初蓄水至1814.14米，庫容6659萬方后，汛期根據(jù)雨水充足的特點，水庫蓄水應(yīng)蓄盡蓄，至10月9日，水庫蓄水至歷年最高水位1814.48米，庫容6856萬方，水庫經(jīng)受住了蓄水、排洪的檢驗，超額完成2015年省州下達青山嘴水庫蓄水6578萬立方米的目標任務(wù)，可有效解決明年楚雄城區(qū)居民飲用水短缺和水庫下游人畜飲水及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)缺水的問題，為充分發(fā)揮服務(wù)地方經(jīng)濟社會發(fā)展功能效益提供了重要的基礎(chǔ)保障。二是積極組織向下游供水，發(fā)揮水庫效益。1至12月，共向下游供水3574萬方，其中農(nóng)業(yè)灌溉供水3316萬方，城市供水258萬方，有效緩解了旱情，支持了生產(chǎn)生活的發(fā)展。三是電站利用灌溉供水和汛期棄水時機進行發(fā)電，全年發(fā)電220萬度，發(fā)電收入43.4萬元，居歷年之最。
3、克難攻堅，積極推進專項驗收。在年初栗子園小區(qū)環(huán)境保護工程通過驗收，3月份壩后電站環(huán)境保護工程通過省環(huán)保廳驗收的基礎(chǔ)上，經(jīng)過多方協(xié)調(diào)努力，10月30日，工程竣工環(huán)境保護驗收在環(huán)保部的委托下，通過了省環(huán)保廳和省環(huán)境監(jiān)察總隊組織的驗收，征地補償和移民安置專項驗收正協(xié)調(diào)楚雄市移民局積極推進，這些工作的完成和推進加快了工程竣工驗收的進度。
4、規(guī)范管理，完善工程設(shè)備設(shè)施。一是完成了輸水隧洞出口擋墻的建設(shè)工作，完成投資6.4萬元。二是完成了管理所長廊亭子的維修維護工作。三是完成了水庫工程志建設(shè)工作，完成投資45.98萬元。四是完成了輸水隧洞補強灌漿工程，完成投資45.1萬元。五是確定了樞紐區(qū)施工擾動區(qū)治理的總體方案，現(xiàn)正抓緊進行施工圖設(shè)計，即將開工建設(shè)。
5、加強管護，促進庫區(qū)管護工作。一是著力抓好庫區(qū)森林防火工作。通過強化責(zé)任，與周邊3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、6個村委會及35個村小組建立群防群治森林防火聯(lián)防應(yīng)急機制、加大宣傳力度、建立健全24小時防火值班制度等措施，庫區(qū)4.3萬畝林地、3600畝耕得到切實管護，今年未發(fā)生任何火情火險，植被得到有效恢復(fù)，保護了綠水青山，為綠色發(fā)展之路做出了應(yīng)有貢獻。二是逐步規(guī)范耕地管理。積極同東瓜、呂合兩鎮(zhèn)進行協(xié)調(diào)，采取有力措施，制止搶耕搶種、亂耕亂種行為，今年沒有出現(xiàn)搶耕搶種現(xiàn)象。對環(huán)庫公路建設(shè)占用徐家灣、何家嘴、小莊四個小組的耕地調(diào)整工作得到落實，一些歷史遺留的問題正逐步得到解決。三是加強監(jiān)管，認真落實好魚的投放種類、數(shù)量、批次要求，認真監(jiān)管好科學(xué)養(yǎng)魚項目的實施工作，確保做到自然放養(yǎng)，確保改善水質(zhì)，今年是實施養(yǎng)魚的第7年，各部門取水化驗結(jié)果看，水質(zhì)得到了明顯的改善。四是利用世界水日宣傳活動的機遇，到桃園湖發(fā)放《青山嘴水庫管理條例》100冊，發(fā)放條例問答200份，做宣傳展牌4塊，讓全社會共同關(guān)心支持青山嘴水庫的管理和發(fā)展，做好《青山嘴水庫管理條例》的宣傳貫徹落實。五是架設(shè)鐵絲網(wǎng)工程2380米，栽水泥樁658根，加強對管護耕地的保護。六是做好管護點房屋維修及生活設(shè)施的改善工作，修繕樊家、團山兩個管護點房屋160余平方米，解決房屋漏雨問題，架設(shè)了自來水管980米，打深井一口解決吃水問題，購買維修和完善電視機、太陽能等生活設(shè)施。
6、積極作為，努力化解各類矛盾問題。一是進一步加強與庫周群眾的聯(lián)系，單位拿出30多萬元專項資金積極為周邊群眾解決生產(chǎn)生活中的困難和問題，積極化解社會矛盾，今年未發(fā)生大規(guī)模的搶耕搶種現(xiàn)象，因蓄水和調(diào)度引發(fā)的問題得到妥善解決，維護了庫周的和諧穩(wěn)定。二是做好庫尾淹沒補償?shù)恼{(diào)查兌付工作，今年水庫蓄水超過正常水位，回水淹沒區(qū)域在增多，淹沒的面積在擴大，多次協(xié)調(diào)呂合鎮(zhèn)和錢糧橋村委會，共兌付淹沒補償18.84畝，兌付資金22610元，庫區(qū)擋墻補償7390元。三是積極做好庫區(qū)移民搬遷中余留下的問題，繼續(xù)加大力度推進庫區(qū)遺留問題的解決，對尚未搬離的三戶，已經(jīng)做工作成功搬離了一戶，有一戶即將搬離，庫區(qū)墳山管理不斷加強。四是認真做好移民剩余資源的補償兌現(xiàn)配合協(xié)調(diào)工作，確保今年把全部資金兌付到移民手中。五是認真做好移民來信來訪工作，對移民修墳山道路、龍川江河道淹沒、森林土地、移民補償?shù)葋硇艁碓L進行妥善處理，依法依規(guī)及時化解矛盾，確保社會和諧穩(wěn)定。
7、綠色發(fā)展，加強水資源保護。一是積極申報和實施面源污染治理項目。圍繞水庫Ⅲ類水質(zhì)的保護目標，積極協(xié)調(diào)省州相關(guān)部門向國家申報青山嘴水庫庫區(qū)及上游面源污染治理項目，年初，該項目中的人工濕地部分列入環(huán)保部計劃并下達資金2060萬元，4月，省環(huán)保廳經(jīng)評審后批復(fù)《云南省楚雄州青山嘴水庫庫區(qū)人工濕地工程實施方案》，批復(fù)投資2995.9萬元，11月11日，該項目已經(jīng)正式開工建設(shè)，共完成投資760萬元。該工程的實施，可以在上游污染治理措施實施不到位的情況下，通過濕地工程和生態(tài)隔離帶處理可緩解農(nóng)村及農(nóng)業(yè)面源污染入庫負荷，加強庫周水土流失治理和改善水質(zhì)，有效保護水質(zhì)。二是針對青山嘴水庫樞紐區(qū)無公廁、無專門停車場，給游人及管理工作帶來諸多不便的實際，投資107萬元建設(shè)停車場1個、公廁2個，已投入使用。三是積極協(xié)調(diào)楚雄市林業(yè)局投資52.6萬元在庫區(qū)建設(shè)200畝2015年義務(wù)植樹基地。四是在道路沿線、停車場及建筑物周邊布置垃圾桶，在庫區(qū)沿庫公路建設(shè)垃圾池12個，加強庫區(qū)環(huán)境保護。五是投資53萬元采購垃圾清污船，及時打撈水面垃圾。
8、提高認識，做好脫貧攻堅工作。一是高度重視，及時安排。把扶貧開發(fā)攻堅當(dāng)作當(dāng)前和今后一段時期的重大政治任務(wù)來抓，思想上認識到位，及時安排部署工作要求。二是深入實際，認真落實。認真落實扶貧工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，專門召開專題會議進行研究和安排部署。認真落實“掛包幫”、“轉(zhuǎn)走訪”工作責(zé)任，全局干部23名干部共結(jié)貧困戶37戶貧困戶，全部進行遍訪，認真填寫調(diào)查問卷，充分了解貧困戶現(xiàn)狀，分析貧困原因，提出脫貧思路，做到對象精準、措施精準。在深入走訪的基礎(chǔ)上，管理局深入研究并組織班子成員到?jīng)錾洁l(xiāng)，與鄉(xiāng)黨委政府班子一起召開聯(lián)席會議，共同研究村委會脫貧工作，做到情況精準、方案精準。按照要求，派出2名扶貧工作隊員駐村開展扶貧工作，其中1人擔(dān)任鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作隊隊長。三是結(jié)合實際，真心扶持。結(jié)合那迪村委會山區(qū)、民族、缺水、交通不便、產(chǎn)業(yè)單一的實際困難，主要領(lǐng)導(dǎo)親自出面，到省州水務(wù)、交通、文體等部門積極匯報協(xié)調(diào)，為扶貧點爭取項目和資金支持，已爭取到位水利建設(shè)資金、公路維修項目資金、文化活動場所建資金和水土流失治理項目資金50余萬元。同時，單位積極籌資8萬元，先行啟動文化活動場所建設(shè)項目。在單位經(jīng)費非常緊張的情況下，努力壓縮，擠出資金分別給予涼山鄉(xiāng)和那迪村委會各1萬元經(jīng)費開展扶貧工作。在“轉(zhuǎn)走訪”過程中，干部職工結(jié)合自身實際積極幫扶，自己出資給予貧困戶200元至400元不等的現(xiàn)金支持。認真落實“楚雄科技扶貧工程”計劃，擠出資金為村委會訂購具有高原特色適用致富技術(shù)的《農(nóng)村科技致富技術(shù)》光盤圖書，從技術(shù)上幫助脫貧。積極開展脫貧攻堅宣傳，為村委會制作宣傳展板，對脫貧攻堅的相關(guān)要求和措施進行深入宣傳。四是遵規(guī)守紀，規(guī)范要求。在開展脫貧攻堅工作中，干部職工進一步轉(zhuǎn)變作風(fēng)，嚴格遵守作風(fēng)建設(shè)各項要求，不存在違紀違規(guī)問題。
9、加強黨建，為發(fā)展夯實基礎(chǔ)。管理局按照州委的安排和部署，通過嚴格認真開展好黨的群眾路線教育實踐活動、學(xué)黨章學(xué)準則學(xué)條例教育活動、“三嚴三實”和“忠誠干凈擔(dān)當(dāng)”專題教育等活動，嚴格深入開展“六個嚴禁”、“為官不為”等專項整治，加強干部隊伍建設(shè)和老干部工作，充分發(fā)揮干部職工的工作積極性和退休老干部的余熱，在全局營造干事創(chuàng)業(yè)、清政廉潔的良好氛圍。通過持續(xù)抓好黨的建設(shè)和反腐倡廉建設(shè)，打造忠誠干凈擔(dān)當(dāng)高素質(zhì)干部隊伍的成效不斷顯現(xiàn)，干部職工的作風(fēng)進一步轉(zhuǎn)變，干事創(chuàng)業(yè)、為民服務(wù)的意識進一步增強，謀事實、干實事的氛圍日益濃厚，為推動各項事業(yè)的發(fā)展打下了積極的基礎(chǔ)。
二、部門基本情況
青山嘴水庫管理局在職在編實有人數(shù)23人（財政全供養(yǎng)）。退休人員2人。聘用臨時工32人，其中：水庫管護區(qū)護林人員20人，樞紐區(qū)保安人員8人，管理局門衛(wèi)及保潔人員2人，人工濕地工程指揮部2人。實有車輛4輛，其中：在編3輛，另一輛是建設(shè)期間購置的工程專用小貨車。
三、財政預(yù)算執(zhí)行總體情況
2015年楚雄州青山嘴水庫管理局財政撥款總收入1202.48萬元，總支出1202.48萬元，其中：基本支出234.16萬元，占總支出的19％；項目支出968.32萬元，占總支出的81％。
（一）基本支出情況。2015年用于保障管理局正常運轉(zhuǎn)的日常支出234.16萬元，與上年的176.04萬元比增加了58.12萬元（主要是工資、醫(yī)保、公積金增加所致），其中基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出211萬元，占基本支出的90％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出23.16萬元，占基本支出的10％。
（二）項目支出情況。2015年管理局為完成行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出968.32萬元，與上年的155.18萬元比，增加了813.14萬元，主要原因是增加基本建設(shè)項目人工濕地工程建設(shè)資金775萬元，本年增加水庫運行維護等費38.14萬元。具體項目支出如下：
1、水庫運行與維護支出116.9萬元，其中：水庫樞紐區(qū)園林綠化管護6萬元、水庫閘門機電設(shè)備等日常運行及維護10萬元、水庫樞紐區(qū)電費6萬元、水庫樞紐區(qū)保安工資及保險15.4萬元、水庫防汛防火值班補助10.75萬元、水費征收工作支出5萬元、庫區(qū)維穩(wěn)應(yīng)急支出10萬元、庫尾淹沒補償支出3萬元、團山水庫提蓄電費18.27萬元、泵站人員工資7.2萬元、庫區(qū)鐵絲網(wǎng)架設(shè)25萬元、2014年黨風(fēng)廉政建設(shè)獎0.28萬元；
2、水庫庫區(qū)防火專項經(jīng)費6萬元；
3、庫區(qū)20名護林員工資支出25.35萬元，主要負責(zé)庫區(qū)4.3萬畝林地和3800畝耕地的管護；
4、庫區(qū)6個管護點房屋道路溝渠維修支出5萬元；
5、水庫右岸18公里的防火防汛搶險應(yīng)急專用公路維修養(yǎng)護支出5萬元；
6、省補水利工程維修養(yǎng)護費20萬元；
7、水庫防汛經(jīng)費4萬元；
8、水庫庫區(qū)人工濕地工程775萬元；
9、其他項目支出11.07萬元，包括2014年度綜合績效考核獎勵資金9.6萬元、2014年度非稅收入征收考核獎1.47萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出執(zhí)行情況
2015年管理局公共預(yù)算財政撥款支出1202.48萬元,占本年總支出的100%，與上年的327.22萬元比，增加875.26萬元，原因是本年工資、醫(yī)保、公積金相應(yīng)增加，增加人工濕地工程建設(shè)項目資金和水庫運行管理所致。按支出功能分類主要用是：
（一）社會保障和就業(yè)支出9.76萬元，即退休人員工資9.66萬元和辦公支出0.1萬元；
（二）醫(yī)療衛(wèi)生支出16.03萬元，即財政直接支付的單位醫(yī)保統(tǒng)籌；
（三）節(jié)能環(huán)保支出775萬元，即水庫庫區(qū)人工濕地工程；
（四）農(nóng)林水事務(wù)支出383.57萬元，包括在職人員工資津貼等支出211萬元，日常公用經(jīng)費支出23.16萬元和項目支出149.41萬元；
（五）住房保障支出18.12萬元，即財政直接支付的單位配套住房公積金。
五、“三公”經(jīng)費執(zhí)行情況說明
青山嘴水庫管理局2015年財政撥款的“三公”經(jīng)費支出12.9萬元（無因公出國（境）支出），其中，公務(wù)用車購置及運行維護費支出8.45萬元，公務(wù)接待費支出4.45萬元，與2014年的16.94萬元比，減少4.04萬元，減少的主要原因是：認真貫徹落實黨中央、國務(wù)院印發(fā)的黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例、八項規(guī)定及省、州出臺的實施細則和辦法，嚴格控制公務(wù)用車運行維護費。具體情況如下：
（一）公務(wù)用車購置及運行維護費
2015年青山嘴水庫管理局無新增車輛，年末有公務(wù)用車4輛，運行維護支出8.45萬元，比2014年的支出減少4.14萬元，包括公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（二）公務(wù)接待費
2015年青山嘴水庫管理局共發(fā)生公務(wù)接待96批次、809人，接待費開支4.45萬元，比2014年的支出增加0.1萬元，增加的原因是基本建設(shè)項目前期工作和建設(shè)期管理必要的業(yè)務(wù)接洽所致。
六、相關(guān)口徑說明
（一） 基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指州級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2016年9月18日
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