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楚雄州青山嘴水庫管理局

2014年度州級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

青山嘴水庫工程是水利部《長江流域（云南部分）防洪規(guī)劃》和《“十五”期間全國大型水利建設(shè)規(guī)劃》中的重點(diǎn)水利工程，楚雄州于1999年底成立了青山嘴水庫工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，在州水利局下設(shè)辦公室，2000年2月抽調(diào)專人正式開展前期工作，2003年5月項(xiàng)目建議書批準(zhǔn)后， 2003年7月組建青山嘴水庫工程建設(shè)管理局（項(xiàng)目法人），具體負(fù)責(zé)組織青山嘴水庫工程項(xiàng)目開工前的各項(xiàng)工作及項(xiàng)目建設(shè)管理；以及建成后的水庫安全運(yùn)行和供用水調(diào)度、大壩安全監(jiān)測和庫區(qū)范圍內(nèi)的水情測報(bào)，水質(zhì)監(jiān)測、防汛搶險(xiǎn)、庫區(qū)管護(hù)工作。2007年2月大壩主體開工建設(shè)，2009年8月1日下閘蓄水。總庫容1.08億立方米。

（二）主要工作

2014年，青山嘴水庫管理局堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，緊緊圍繞青山嘴水庫工程竣工驗(yàn)收及發(fā)揮水庫效益兩大重點(diǎn)目標(biāo)，團(tuán)結(jié)進(jìn)取，扎實(shí)努力，著力抓好以下重點(diǎn)工作：一是水庫達(dá)到水庫正常蓄水位1814米、蓄水6578萬方，為歷史最好水平，圓滿完成州防汛抗旱指揮部下達(dá)的蓄水任務(wù)；二是向元謀縣供水2400萬方，向楚雄市農(nóng)灌供水551萬方、城市供水538萬方，在有效緩解農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和城市生活用水緊缺的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)水費(fèi)收入230萬元并全額上繳財(cái)政；三是護(hù)林防火工作成效明顯，年內(nèi)未發(fā)生較大，庫區(qū)護(hù)林防火工作在楚雄市人民政府考評獲二等獎勵(lì)；四是針對水庫樞紐區(qū)無公側(cè)、無專門停車場，給游人及管理工作帶來諸多不便的實(shí)際，建成停車場1個(gè)、公廁2個(gè)；五是完成了工程竣工決算審計(jì)，環(huán)境保護(hù)工程專項(xiàng)驗(yàn)收報(bào)告已報(bào)至國家環(huán)保部，目前正抓緊做竣工驗(yàn)收得各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

二、部門基本情況

青山嘴水庫管理局在職在編實(shí)有人數(shù)24人（財(cái)政全供養(yǎng)）。退休人員1人。聘用臨時(shí)工28人，其中：水庫管護(hù)區(qū)護(hù)林人員20人，樞紐區(qū)保安人員8人。實(shí)有車輛4輛，其中：在編3輛，另一輛是建設(shè)期間購置的工程專用小貨車。

三、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行總體情況

2014年楚雄州青山嘴水庫管理局財(cái)政撥款總收入331.22萬元，總支出331.22萬元，其中：基本支出176.04萬元，占總支出的53％；項(xiàng)目支出155.18萬元，占總支出的47％。

（一）基本支出情況。2014年用于保障管理局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出176.04萬元，與上年的161.97萬元比增加了14.07萬元（主要是工資、醫(yī)保、公積金增加所致），其中基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出152.62萬元，占基本支出的87％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出23.42萬元，占基本支出的13％。

（二）項(xiàng)目支出情況。2014年管理局為完成行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出155.18萬元，與上年的178.90萬元比，減少了23.72萬元，原因是上年本級財(cái)政安排了水庫碼頭建設(shè)資金50萬元，本年增加水庫運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)26.28萬元。具體項(xiàng)目支出如下：

1、水庫運(yùn)行與維護(hù)支出77.25萬元，其中：水庫樞紐區(qū)園林綠化管護(hù)6萬元、水庫閘門機(jī)電設(shè)備等日常運(yùn)行及維護(hù)10萬元、水庫樞紐區(qū)電費(fèi)6萬元、水庫樞紐區(qū)保安工資及保險(xiǎn)14.5萬元、水庫防汛防火值班補(bǔ)助10.75萬元、水費(fèi)征收工作支出5萬元、庫區(qū)維穩(wěn)應(yīng)急支出10萬元、庫尾淹沒補(bǔ)償支出3.5萬元、團(tuán)山水庫提蓄電費(fèi)11.5萬元；

2、納入預(yù)算管理非稅收入統(tǒng)籌清算返還20萬元，主要用于彌補(bǔ)水庫運(yùn)行及維護(hù)等支出；

3、庫區(qū)20名護(hù)林員工資支出31.48萬元，主要負(fù)責(zé)庫區(qū)4.3萬畝林地和3800畝耕地的管護(hù)；

4、庫區(qū)6個(gè)管護(hù)點(diǎn)房屋道路溝渠維修支出5萬元；

5、水庫右岸18公里的防火防汛搶險(xiǎn)應(yīng)急專用公路維修養(yǎng)護(hù)支出5萬元；

6、青山嘴水庫管理?xiàng)l例印刷宣傳支出5萬元；

7、水庫防汛經(jīng)費(fèi)4萬元；

8、其他項(xiàng)目支出7.45萬元，包括2013年度綜合績效考核獎勵(lì)資金4.32萬元、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制獎勵(lì)經(jīng)費(fèi)0.31萬元、黨建工作責(zé)任制考核獎勵(lì)經(jīng)費(fèi)0.2萬元、職工住房補(bǔ)貼資金2.52萬元、群眾路線教育實(shí)踐活動工作經(jīng)費(fèi)0.1萬元。

四、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出執(zhí)行情況

2014年管理局公共預(yù)算財(cái)政撥款支出327.22萬元（防汛經(jīng)費(fèi)4萬元不屬于此款）,占本年總支出的99%，與上年的325.79萬元比，增加1.43萬元，原因是本年工資、醫(yī)保、公積金相應(yīng)增加，而項(xiàng)目支出中少了水庫碼頭建設(shè)資金所致。按支出功能分類主要用是：

（一）社會保障和就業(yè)支出5.15萬元，即退休人員工資5.1萬元和辦公支出0.05萬元；

（二）醫(yī)療衛(wèi)生支出14.95萬元，即財(cái)政直接支付的單位醫(yī)保統(tǒng)籌；

（三）農(nóng)林水事務(wù)支出293.71萬元，包括在職人員工資津貼等支出119.11萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出23.42萬元和項(xiàng)目支出151.18萬元（不含防汛經(jīng)費(fèi)4萬元外與第三部分中的項(xiàng)目支出情況一致）；

（四）住房保障支出13.41萬元，即財(cái)政直接支付的單位配套住房公積金。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明

青山嘴水庫管理局2014年財(cái)政撥款的“三公”經(jīng)費(fèi)支出16.94萬元（無因公出國（境）支出），其中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.59萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出4.35萬元，與2013年的28.73萬元比，減少11.79萬元，減少的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院印發(fā)的黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例、八項(xiàng)規(guī)定及省、州出臺的實(shí)施細(xì)則和辦法，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)的支出成效明顯。具體情況如下：

（一）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2014年青山嘴水庫管理局無新增車輛，年末有公務(wù)用車4輛，運(yùn)行維護(hù)支出12.59萬元，比2013年的支出減少2.19萬元，包括公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2014年青山嘴水庫管理局共發(fā)生公務(wù)接待40批次、870人，接待費(fèi)開支4.35萬元，比2013年的支出減少9.6萬元。

六、相關(guān)口徑說明

（一） 基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指州級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2015年9月8日