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監(jiān)督索引號53230000433301000

楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局部門2020年度部門決算

 

目錄

第一部分  楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局概況

一,、主要職能

二,、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九,、“三公”經(jīng)費(fèi),、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二,、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四,、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五,、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

第一部分  楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

負(fù)責(zé)組織實(shí)施水庫保護(hù)管理專項(xiàng)規(guī)劃,、制定水庫運(yùn)行計劃,，執(zhí)行調(diào)度指令，保障正常,、安全,、規(guī)范供水；負(fù)責(zé)管理,、維修,、養(yǎng)護(hù)水庫一級、二級保護(hù)區(qū)內(nèi)的工程設(shè)施,；負(fù)責(zé)保護(hù)管理水庫一級,、二級保護(hù)區(qū)內(nèi)的水域、林草、土地等資源,；負(fù)責(zé)青山湖國家水利風(fēng)景區(qū)保護(hù)利用工作,。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.水庫大壩安全運(yùn)行

一是落實(shí)責(zé)任，強(qiáng)化監(jiān)督,，堅持做到領(lǐng)導(dǎo)帶班,、全局干部職工輪流到水庫現(xiàn)場值班，對庫區(qū)進(jìn)行巡查檢查,；二是堅持每月2次對水工建構(gòu)筑物及各項(xiàng)監(jiān)測設(shè)備進(jìn)行檢查,，每季度1次對大壩沉降位移、浸潤線等進(jìn)行觀測,、監(jiān)測,，確保不發(fā)生險情；三是加強(qiáng)安全保衛(wèi),，做到防患于未然,，實(shí)行社會化購買服務(wù)方式，固定7名安保人員長期駐守水庫,，與楚雄市公安局東瓜派出所建立聯(lián)防機(jī)制,，在水庫設(shè)立“東瓜派出所青山嘴水庫警務(wù)站”,，合力做好水庫安全維穩(wěn)工作,，有效確保了水庫安全運(yùn)行。

2.有效保障下游用水

樹牢防大汛,、抗大災(zāi)思想,，千方百計抓好水庫蓄水和科學(xué)調(diào)度工作，通過采取有力措施,，水庫蓄水6578萬方,，較上年提前36天完成了省州主管部門下達(dá)的年度蓄水任務(wù)。同時,，堅持按照保民生,、保發(fā)展的原則，向下游供水5959萬方,，其中：向楚雄城區(qū)應(yīng)急供水1716萬方,、農(nóng)業(yè)灌溉供水61萬方，元謀縣農(nóng)業(yè)灌溉供水900萬方,，向龍川江生態(tài)補(bǔ)水1549萬方,，防洪運(yùn)行調(diào)節(jié)泄洪1734萬方。

3.水庫水質(zhì)平穩(wěn)提升

一是全面加強(qiáng)庫區(qū)人工濕地管理,，充分發(fā)揮好改善水體質(zhì)量的作用,；二是認(rèn)真落實(shí)以魚控藻措施，嚴(yán)格實(shí)施好科學(xué)養(yǎng)魚，有效控制了水庫藍(lán)綠藻爆發(fā),；三是加強(qiáng)庫周及消落區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治,，共計清理垃圾80余噸，有效確保了岸上垃圾不入庫對水質(zhì)造成二次污染,；四是加強(qiáng)水質(zhì)監(jiān)測,，及時準(zhǔn)確掌握水質(zhì)動態(tài)。通過多項(xiàng)措施的綜合實(shí)施,，水庫水質(zhì)平穩(wěn)向好,，在上游來水為Ⅳ類及以上的情況下，較往年有明顯提升,，達(dá)到地表水Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn),。

4.庫區(qū)資源得到有效管護(hù)

一是聘用庫區(qū)管護(hù)人員20名，共設(shè)置森林防火檢查站點(diǎn)9處,，加強(qiáng)巡山護(hù)林,；二是積極協(xié)調(diào)州市防火辦，落實(shí)好聯(lián)防群防機(jī)制,，與周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村組建立森林防火及森林資源管護(hù)聯(lián)防機(jī)制,；三是堅持長年24小時雙人雙崗值班，領(lǐng)導(dǎo)帶班,，庫區(qū)管護(hù)人員森林防火期內(nèi)全天值守,，庫區(qū)4.3萬畝林地、3361畝耕地,、450畝宅基地得到較好管護(hù),，連續(xù)多年做到零火情，確保了庫區(qū)生態(tài)安全,。

5.“大比拼”工作扎實(shí)推進(jìn)

一是創(chuàng)建國家級水管單位的標(biāo)兵目標(biāo)通過省級復(fù)核驗(yàn)收,；二是編制《云南省重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)青山嘴水庫（一級）防護(hù)規(guī)程》的標(biāo)桿目標(biāo)順利推進(jìn)；三是7項(xiàng)主責(zé)指標(biāo)已完成6項(xiàng),，第一,、二季度監(jiān)測結(jié)果為“優(yōu)良”等次，第三季度監(jiān)測結(jié)果為“良”等次,。

二,、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局部門2020年度部門決算編報的單位共1個。即楚雄州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局,，屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局部門2020年末實(shí)有人員編制25人。即事業(yè)編制25人（含參公管理事業(yè)編制25人）,；事業(yè)人員22人（含參公管理事業(yè)人員16人）,。

離退休人員4人,。其中：離休0人，退休4人,。

實(shí)有車輛編制0輛,，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

 第三部分  2020年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局部門2020年度收入合計599.44萬元,。其中：財政撥款收入599.44萬元，占總收入的100.00%,；上級補(bǔ)助收入0.00萬元,，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,，占總收入的0.00%,；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%,；附屬單位繳款收入0.00萬元,，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元,，占總收入的0.00%,。與上年664.30萬元對比減少了64.86萬元，減少的原因是：項(xiàng)目支出青山嘴水庫生態(tài)流量保障經(jīng)費(fèi)減少了100萬元,、項(xiàng)目支出水利工程運(yùn)行與維護(hù)增加了35.14萬元,。

二、支出決算情況說明

楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局部門2020年度支出合計682.99萬元,。其中：基本支出443.80萬元,，占總支出的64.98%,；項(xiàng)目支出239.19萬元,，占總支出的35.02%；上繳上級支出,、經(jīng)營支出,、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%,。與上年580.75萬元對比增加了102.24萬元,，增加的原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出及追加預(yù)算水庫運(yùn)行管理費(fèi)。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出443.80萬元,。與上年478.46萬元對比減少了34.66萬元,，減少的原因：是在職人員變化后工資、養(yǎng)老保險,、醫(yī)保,、公積金相應(yīng)減少及人均公用經(jīng)費(fèi)壓縮,。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出373.85萬元,，占基本支出的84.24%,。辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)69.95萬元，占基本支出的15.76%,。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出239.19萬元。與上年102.29萬元對比增加了136.90萬元,，增加的原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出及追加預(yù)算水庫運(yùn)行管理費(fèi),。

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.水庫生態(tài)保障流量經(jīng)費(fèi)83.55萬元。

2.水利工程運(yùn)行與維護(hù)147.64萬元,。

3.防汛經(jīng)費(fèi)8萬元,。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出599.44萬元,，占本年支出合計的87.77%,。與上年564.3萬元對比增加了35.14萬元，增加的原因是：增加預(yù)算水庫運(yùn)行管理費(fèi),。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出40.60萬元,，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.77%。主要用于退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老金工資,、職工基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)和職工職業(yè)年金繳費(fèi),；
    2.衛(wèi)生健康（類）支出27.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.50%,。主要用于職工醫(yī)療保險繳費(fèi),；

3.農(nóng)林水（類）支出508.22萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.78%,。主要用于在職人員工資津貼等支出,、日常公用經(jīng)費(fèi)支出和專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出；
    4.住房保障（類）支出23.62萬元,，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.94%,。主要用于職工住房公積金繳費(fèi)。

四,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.30萬元,，支出決算為2.30萬元，完成預(yù)算的100%,。其中公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.30萬元,，完成預(yù)算的100%,，無因公出國（境）和公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算等于預(yù)算數(shù),，主要原因是：水庫應(yīng)急供水協(xié)調(diào)工作,，青山嘴水庫管理局創(chuàng)建國家級水利工程管理單位，省內(nèi)其他水管理單位到水庫考察學(xué)習(xí)等增加了公務(wù)接待費(fèi),。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加0.04萬元,，增長1.85%。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.04萬元,，增長1.85%,。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：水庫應(yīng)急供水協(xié)調(diào)工作，青山嘴水庫管理局創(chuàng)建國家級水利工程管理單位,，省內(nèi)其他水管理單位到水庫考察學(xué)習(xí)等增加了公務(wù)接待費(fèi),。

 (二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元,，占0.00%,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%,；公務(wù)接待費(fèi)支出2.30萬元,，占100.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元,。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元,。

3.公務(wù)接待費(fèi)2.30萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出2.30萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00萬元）,，共安排國內(nèi)公務(wù)接待31批次（其中：外事接待0批次）,，接待人次287人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水庫運(yùn)行及應(yīng)急供水業(yè)務(wù)接待12批次96人0.77萬元,，青山嘴水庫管理局創(chuàng)建國家級水利工程管理單位工作業(yè)務(wù)接待6批次58人0.49萬元,，省內(nèi)其他水管理單位及相關(guān)部門到水庫考察學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)接待13批次133人1.04萬元。

國（境）外接待費(fèi)0.00萬元,，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次,，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出69.95萬元，與上年71.49萬元對比減少了1.54萬元,。減少的原因是：人員調(diào)出減少了公務(wù)交通補(bǔ)貼及人均公用經(jīng)費(fèi)壓縮,。

部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：

1.辦公費(fèi)5.53萬元；

2.水費(fèi)1.8萬元,；

3.電費(fèi)0.72萬元,；

4.郵電費(fèi)1.2萬元,；

5.物業(yè)管理費(fèi)4.0萬元；

6.差旅費(fèi)7.0萬元,；

7.公務(wù)接待費(fèi)2.3萬元,；

8.勞務(wù)費(fèi)25.35萬元；

9.工會經(jīng)費(fèi)4.7萬元,；

9.其他交通費(fèi)用（車改補(bǔ)貼）17.11萬元,；

10.其他商品服務(wù)支出0.24萬元。

二,、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日,，楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局部門資產(chǎn)總額89960.22萬元，其中,，流動資產(chǎn)592.14萬元,，固定資產(chǎn)89368.08萬元。與上年相比,，本年資產(chǎn)總額減少1667.89萬元,，其中固定資產(chǎn)減少1537.73萬元，流動資產(chǎn)減少130.16萬元,?？傎Y產(chǎn)減少的原因是固定資產(chǎn)資產(chǎn)折舊及支付工程尾款所致。

三,、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額26.68萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元,；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出26.68萬元,。無授予中小企業(yè)合同金額,。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）,。

五,、其他重要事項(xiàng)情況說明

我局除了上述所涉及的財務(wù)數(shù)據(jù)外，沒有其他重要事項(xiàng)情況說明,。

六,、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出,、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出,。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央,、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中：因公出國（境）費(fèi),，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅,、牌照費(fèi)）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車,、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用,。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.支出是為完成好青山嘴水庫運(yùn)行維護(hù)管理支出的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),。

2.基本養(yǎng)老保險基金補(bǔ)助是財政承擔(dān)部分的養(yǎng)老保險費(fèi),。

3.未歸口管理的行政單位離退休是指退休人員工資財政承擔(dān)的補(bǔ)助。

 4.行政單位醫(yī)療是指財政補(bǔ)助個人的醫(yī)療保險費(fèi),。

 

 

2021年9月19日

監(jiān)督索引號53230000433301111

楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局2020年部門決算公開情況表