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楚雄州青山嘴水庫工程建設管理局2022年預算公開目錄

第一部分 楚雄州青山嘴水庫工程建設管理局2022年部門預算編制說明

一,、基本職能及主要工作                 

二、預算單位基本情況

三,、預算單位收入情況

四,、預算單位支出情況

五、州對下專項轉移支付情況

六,、政府采購預算情況

七,、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九,、其他公開信息

第二部分 楚雄州青山嘴水庫工程建設管理局2022年部門預算表

一,、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三,、部門支出預算表

四,、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六,、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七,、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八,、項目支出預算表（其他運轉類,、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十,、項目支出績效目標表（另文下達）

十一,、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四,、州對下轉移支付預算表

十五、州對下轉移支付績效目標表

十六,、新增資產配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

楚雄州青山嘴水庫工程建設管理局2022年部門預算編制說明

為促進透明政府,、法治政府、廉潔政府的建設,，根據《楚雄州財政局關于楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設管理局2022年部門預算批復的通知》（楚財預[2022]8號）要求,，現(xiàn)將楚雄州青山嘴水庫工程建設管理局2022年度部門預算情況作如下說明，并將預算收支情況對外公開,，接受監(jiān)督,。

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

楚雄州青山嘴水庫工程建設管理局是州人民政府直屬的正處級事業(yè)單位,，執(zhí)行政府會計制度,。主要職責：負責組織實施水庫保護管理專項規(guī)劃、制定水庫運行計劃,，執(zhí)行調度指令,，保障正常、安全,、規(guī)范供水,；負責管理、維修,、養(yǎng)護水庫一級,、二級保護區(qū)內的工程設施；負責保護管理水庫一級,、二級保護區(qū)內的水域,、林草、土地等資源,；負責青山湖國家水利風景區(qū)保護利用工作,。

（二）機構設置情況

水庫投入運行后，2020年12月,，中共楚雄州委機構編制委員會重新核定我局編制,，《中共楚雄州委機構編制委員會關于調整楚雄州青山嘴水庫工程建設管理局及其所屬事業(yè)單位機構編制事項的批復》（楚編復〔2020〕24號），批復楚雄青山嘴水庫工程建設管理局為楚雄州人民政府直屬正處級事業(yè)機構,，經費形式為財政全額撥款,。楚雄州青山嘴水庫工程建設管理局核定正處級領導職數(shù)1名（局長）、副處級領導職數(shù)2名（副局長）,；設4個正科級內設機構,，即：辦公室、運行安全科、資產財務科,、環(huán)境資源科,。

（三）重點工作概述

1.以“防”字當先，全力筑牢大壩安全防線

（1）堅持目標導向,，提高安全運行管理水平,。以保障水庫安全為目標，推動全局高度重視水庫安全運行管理,、強化水庫管理安全責任,，筑牢水庫安全防線，提高水庫安全運行管理水平,。一是提高站位組織推動,。進一步提高政治站位，組織干部職工深入貫徹落實習近平新時代治水思想,、習近平關于安全生產的重要論述,，落實中央及省州對水庫運行安全的批示指示精神，全年,，分別召開6次黨組會,，2次黨組理論學習中心組專題研討安全生產方面的工作，加強組織領導,、強化部署落實,，引導干部職工充分認識水庫安全運行的極端重要性，牢固樹立風險意識,、安全意識,，增強責任感、使命感,；二是明確責任形成聯(lián)動,。按照國務院《大壩安全管理條例》的相關規(guī)定，認真組織編制和落實《2021年青山嘴水庫汛期調度運行計劃》,；進一步修改完善了《楚雄州青山嘴水庫防汛搶險應急預案》,，進一步明確了水庫大壩安全三個責任人和水庫防汛三個責任人。與州防辦,、州水文局,、州氣象局等部門建立信息互通、資源共享機制,，加強防汛安保,，確保大壩安全度汛，汛前組織全體干部職工,、安保人員進行安全生產,、應急管理,、應急救護培訓3次，簽訂安全生產責任書34份,，逐級傳導壓力,、層層壓實責任，做到任務明確,，責任到位,。三是完善制度有序驅動。從組織管理,、運行管理、安全管理,、經濟管理4個方面修改完善了管理局相關制度,，并匯編成冊，其中涉及大壩安全運行管理方面的一共58個制度,，制度的建立完善使水庫的運行管理從復雜的問題中理出頭緒,、形成思路，在實踐中不斷固化經驗,、建章立制,，使水庫運行管理不斷走向規(guī)范化、標準化,、制度化,。

（2）聚焦薄弱環(huán)節(jié)，推進水庫監(jiān)測檢查常態(tài)化,。以查處水庫安全隱患為重點,，積極推進監(jiān)測檢查常態(tài)化，努力做到有險必除,、動態(tài)清零,。一是推動“查險”常態(tài)化。加強監(jiān)測檢查,，及時排除隱患,，全年，共開展水庫大壩安全檢查22次,，大壩變形監(jiān)測4次,，開展水庫危險源辨識及安全評價工作4次；完成庫區(qū)用電安全巡查6次,，清除庫區(qū)用電安全隱患7起,；完成水庫閘門啟閉設備及備用電源巡視巡查26次，確保閘門運行安全,。二是推動“防險”常態(tài)化,。加強水庫安全責任人履職監(jiān)管，抓好巡視檢查和檢查督查，持續(xù)開展隱患排查,，督促隱患問題限期整改,，避免“積患成病”。強化水庫樞紐區(qū)應急值守,，全年堅持做到領導帶班,、管理局干部職工輪流到水庫現(xiàn)場值班，確保水庫日常有人守,、汛期有人巡,、出險有人管。三是推動“治險”常態(tài)化,。投入15萬元完成了水庫樞紐區(qū)金屬結構除銹,、防腐工作；投入15萬元完成了水庫樞紐區(qū)警示標識牌完善,；投入180萬元完成了防汛物資倉庫建設及物資儲備,；投入92萬元開展了水庫大壩安全鑒定，組織專家審查通過了大壩安全鑒定報告書,，鑒定結論為一類壩,，現(xiàn)大壩安全鑒定報告書已報省水利廳審定；青山嘴水庫三維可視化預案仿真系統(tǒng)已基本完成,。

2.以“管”字為要,，推動水庫綜合效益發(fā)揮

（1）精細精準科學調度。始終堅持以人民為中心的發(fā)展理念,，堅持科學調度,，把蓄水、用水,、防洪有機統(tǒng)籌起來,，確保水庫蓄水安全。一是在面對楚雄地區(qū)降雨時間較往年推遲,，降雨量明顯偏少的情況下,，做到應蓄盡蓄，于10月初率先全面完成了今年6578萬方的蓄水任務,。二是加強水庫調度,，充分發(fā)揮好水庫防洪、灌溉和城市供水功能,，高效優(yōu)質做好下游工農業(yè)生產,、楚雄市城市應急供水和生態(tài)補水。1—11月共完成向下游供水5196.89萬方,，其中：向楚雄市應急供水1778.22萬方,，楚雄市農業(yè)灌溉供水271.56萬方,，元謀縣農業(yè)灌溉供水593.42萬方，生態(tài)流量補給2382.25萬方,，壩后電站利用農灌供水發(fā)電22.9萬度,。有效的供水較好緩解了下游旱情，保障了楚雄,、元謀等縣市工農業(yè)生產發(fā)展需要,，為改善楚雄城市人居環(huán)境質量，提升楚雄市全國文明城市,、國家衛(wèi)生城市質量和水平揮出了較好的社會,、生態(tài)和經濟效益。

（2）強化整治措施落實,。按照“青山嘴水庫水質穩(wěn)定達到Ⅲ類水質”“十四五末水質保護再上新臺階,，達到Ⅱ類水質的工作目標”要求，把提升水庫水質作為工作著力點,，強化整治措施落實,，做到綜合治理,。一是全面排查,，確定整治“負面清單”。全面開展了庫區(qū)及上游面源污染生態(tài)環(huán)境問題調研,，采取人工排查和實地調研相結合方式,，全徑流區(qū)、全天候,、全鏈條深入摸排各類關聯(lián)性,、衍生性問題，并形成了高質量的《青山嘴水庫水庫庫區(qū)及上游污染與治理調研報告（初稿）》,，做到問題,、點位、責任“三個清楚”,。二是明確職責,，持續(xù)加強水庫周邊污染防治。與楚雄市政府,、相關部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn),，共同開展調研，召開2次聯(lián)席會議,，就規(guī)范水庫周邊養(yǎng)殖行為,，做好村莊污水、生活垃圾,、人畜糞便,、農業(yè)生產面源污染防治工作,，以及堅決杜絕在河道管理范圍內傾倒、填埋,、堆放,、棄置垃圾和糞草等行為做了專題研究，明確了各自職能職責,，切實做好庫周生態(tài)環(huán)境的管理和保護,，全面保障入庫水質不斷改善提升。三是強化措施,，開展水質整治提升,。選取新的管護單位，加強對濕地的管護,，全面加強庫區(qū)人工濕地運行管理,，認真清除濕地內雜草污染物，較好地促進了庫區(qū)人工濕地凈化水質,、改善水體功能作用的發(fā)揮,；認真實施科學養(yǎng)魚、生物控制藍綠藻和浮游生物措施,，投放高效復合微生物菌劑20噸,，有效控制了水庫藍綠藻的爆發(fā)，改善了水庫水質,；組織人力物力在消落區(qū)垃圾清理22.5噸余噸,、對毛菇山、環(huán)庫公路沿線垃圾進行清理,，對庫周18個垃圾池內的垃圾進行清理外運,；堅決制止庫區(qū)亂倒垃圾、亂丟死畜的行為,，填埋垃圾200平方米,，填埋處理死畜6頭；協(xié)助州市生態(tài)環(huán)境局,、州水文局,、我局委托的第三方檢測機構做好水庫水質監(jiān)測取樣工作，共配合取樣28次,。

（3）積極爭創(chuàng)行業(yè)標桿,。一是為實現(xiàn)青山嘴水庫精細化、標準化,、規(guī)范化管理目標,，加強青山嘴水庫水利工程管理，科學評價工程管理水平,，保障水庫安全運行,，充分發(fā)揮水庫效益,，按照水利部《水利工程管理考核辦法》要求，全力開展“國家級水利工程管理單位”創(chuàng)建工作,，并于11月21日至23日以943分的成績順利通過了考核驗收專家組的考核驗收,，成為云南省同時獲評中國建設工程魯班獎、中國水利工程優(yōu)質（大禹）獎,、國家水利風景區(qū)和國家級水利工程管理單位的唯一一座水庫,。二是協(xié)調編制單位完成青山嘴水庫綜合防護方案，協(xié)助州人防辦完成全省人防2021年度主要經濟目標防護培訓和機動指揮所野外訓練,，我局編制主要經濟目標防護方案的經驗在全省交流,，得到省級主管部門認定，成為全省標桿,。

（4）不斷促進水資源節(jié)約,、保護和優(yōu)化配置。充分發(fā)揮價格桿杠在水資源配置,、需求和水污染防治等方面的調節(jié)作用,，深入推進青山嘴水庫水價改革，完成了2017年至2019年財務收支審計和水利工程供水成本核算工作,，出具了《供水成本核算報告》《審計報告》,。結合青山嘴水庫運行管理和供水實際情況，對水庫供水成本進行了核算,，編制了《楚雄州青山嘴水庫水利工程供水價格改革實施方案》,。組織工作人員到云南省2個大型水庫進行學習調研,，目前改革方案已報州發(fā)改委進行審批,。

3.以“護”字為重，強化生態(tài)環(huán)境一體化保護和修復

（1）轉變觀念,，全力以赴抓好庫區(qū)生態(tài)建設,。將習近平總書記關于生態(tài)文明的重要論述列入黨組理論學習中心組專題學習，準確把握全面推進生態(tài)文明建設的新部署,、新要求,，認真落實《楚雄州貫徹落實中央生態(tài)環(huán)境保護督察報告整改方案》要求，與楚雄市政府,、相關部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)共同調研研究,，堅持生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展,，始終保持“共抓大保護,，不搞大開發(fā)”的思想自覺和行動自覺，切實增強踐行綠色發(fā)展理念的積極性,、主動性和自覺性,，共同做好庫區(qū)山林,、土地資源的管理和保護，不斷提高水庫運行管理的能力和水平,，努力實現(xiàn)環(huán)境保護和發(fā)展的有機統(tǒng)一,。

（2）抓細抓實，庫區(qū)資源得到有效保護,。一是林草資源保護不斷加強,。在強化日常管理的同時，對庫區(qū)內施工的氣象雷達站工程,、東瓜鎮(zhèn)實施的鄉(xiāng)村振興,、軍事用地建設等加強監(jiān)管，堅決杜絕不必要的林木砍伐,，堅決制止占用林地資源,，確保林木資源不受到破壞。二是耕地資源管理不斷完善,。青山嘴水庫庫區(qū)有耕地3361畝,，一年來沒有出現(xiàn)侵占事件，同時,，聯(lián)合楚雄市移民部門,、東瓜鎮(zhèn)人民政府協(xié)調解決部分遺留問題，收回多年占用的耕地4畝,。三是環(huán)庫公路管養(yǎng)取得實效,。及時制定管養(yǎng)方案，研究管養(yǎng)措施,，分段到點,，責任到人，嚴格考核,。經過一年的養(yǎng)護,，共清除土石方370余方、清除雜草7.28萬平方米,、清理排水溝渠13.2公里,、平整路面1萬余平方米，累計投工投勞3700余個,。四是寨子生態(tài)隔離帶管理取得新成效,。寨子生態(tài)隔離帶總面積284畝，年內,，組織寨子管護點人員進行日常管護和補植補造,，及時制定管護方案，研究具體措施,，共培育水東瓜苗木4000余株,，隔離帶鋤草澆水各2次,，補植苗木26.5畝，1986株,，通過有效管護,，生態(tài)隔離帶樹木生長良好，生態(tài)功能彰顯,。五是森林草原防滅火有效推進,。通過強化宣傳、強化入山道路守護,、強化野外火源管控,、強化應急值守、強化分片包干等綜合措施的運用,，調動廣大庫區(qū)環(huán)境資源管護人員工作積極性,、主動性、自覺性,，在森林防火期內及時補充臨時人員,，增加巡護力量，做好24小時應急值守,。

（3）做好規(guī)劃,，推進水生態(tài)保護與修復項目前期工作。為制定立足于水庫生態(tài)實際,、滿足水生態(tài)發(fā)展,、治理實際需要的規(guī)劃，做好楚雄州青山水庫生態(tài)環(huán)境污染治理工作,，鞏固提升青山嘴水庫水質,。于今年6月，按相關規(guī)定和程序選定了《楚雄州青山嘴水庫水生態(tài)保護與修復工程可行性研究報告編制服務項目》咨詢服務單位（中國電建集團昆明勘測設計院有限公司）,。目前,，項目可行性研究報告（初稿）已編制完成,，青山嘴水庫水生態(tài)保護與修復工程前期工作正積極推進,。

（4）健全水生態(tài)保護與監(jiān)管長效機制。一是認真落實河（湖）長制,、林長制等工作要求,，進一步壓實工作責任，落實管理主體責任,，全面加強龍川江沿岸的日常管理,，確保巡查工作常態(tài)化，及早發(fā)現(xiàn)并及時制止各類污染水庫水質的潛在隱患和違法行為,。二是建立聯(lián)防聯(lián)動機制,，強化各級職能部門監(jiān)管職責和部門協(xié)同,，整合執(zhí)法資源，定期聯(lián)合開展專項執(zhí)法檢查,，依法查處水庫保護區(qū)范圍內違規(guī)違法行為,。

4.以“嚴”字為本，堅定不移推進從嚴治黨

（1）凝心聚力踐行,，力促黨建工作健康發(fā)展,。一是認真貫徹州委一體推進“三個不”“四個自我”“五個一批”“六個相統(tǒng)一”“六個年”工作和“十個一”警示教育要求，組織推進各項工作任務落實,。二是鞏固提升黨支部規(guī)范化建設,。組織開展了黨組織設置和黨支部建設情況“回頭看”自查并完成整改；嚴格落實“五個基本建設標準化”要求,，做到工作到位,、臺賬齊全，并及時調整增補了支委班子成員,，增強了組織力,。三是嚴肅黨內政治生活。印發(fā)了《青山嘴水庫工程建設管理局機關黨支部2021年“三會一課”計劃表》,，認真落實“三會一課”制度,，年內共召開支部黨員大會4次、支委會議11次,、黨小組會議11次,、講授黨課4次。并全面推進“智慧黨建”工作,，實現(xiàn)了“網上黨支部”全覆蓋,。四是認真落實聯(lián)系服務工作。深入開展“四萬三進”活動,，派出駐村工作隊員（第一書記）1人,，助力脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接；落實結對服務社區(qū)制度,，與車坪社區(qū)黨支部聯(lián)建,，積極組織開展“雙服務雙報到雙報告”活動4次，累計時長230余小時,；認真開展志愿服務活動12次,，累計參與服務98人次，累計服務時長320余小時,；積極組織干部職工到掛包小區(qū),、片區(qū)開展新時代文明實踐活動、主題黨日和宣講等活動。

（2）強化責任擔當,，深入推進全面從嚴治黨向縱深發(fā)展,。一是持續(xù)推進作風轉變。深入推進“作風建設持續(xù)攻堅年”工作,，扎實開展“十個一”警示教育活動,；積極開展違反中央八項規(guī)定精神問題、形式主義官僚主義問題,、漠視侵害群眾利益問題,、換屆工作中的紀律作風問題整治自檢自查，認真開展“指尖上的形式主義”專項整治,；扎實開展“三不為”“三子官”整治和“清廉機關”建設活動,，推進警示教育和家風教育常態(tài)化。二是認真對照《楚雄州2021年黨風廉政建設責任書》內容,，及時研究制定黨組班子,、班子成員落實全面從嚴治黨主體責任清單，層層抓好責任落實,。三是根據州委意識形態(tài)考核內容,，結合單位實際，對各項目標任務進行認真細化分解,，著力抓牢意識形態(tài)工作責任制落實,。

（3）扛穩(wěn)壓實責任，高標準嚴要求抓好問題整改,。針對各級巡視巡察,、檢查考核反饋的問題，堅持綜合施策,、標本兼治,，持續(xù)加力，嚴防反彈,，并倒查制度漏洞,，把具體問題解決方案固化為制度成果，形成靠制度管黨治黨的長效機制,。經認真梳理,，2021年以來，我局涉及中央,、省委巡視,、2020年7月2日九屆州委第十二輪巡察、2020年州委黨風廉政建設責任制檢查考核,、黨組書記抓基層黨建述職評議考核、州委對落實中央和省州巡視巡察整改問題專項督查、黨史學習教育巡回指導,、州委審計委2018至2020年度審計查出問題整改專項督查,、州審計局2020年度預算執(zhí)行和其他財政財務收支專項審計調查發(fā)現(xiàn)問題8個方面整改事項，均已全部完成整改,，還需長期堅持,。

（4）兩手抓兩不誤，抓好黨建與中心工作深度融合,。一是扎實開展黨史學習教育,。局黨組強化組織領導，堅持規(guī)定動作和自選動作相結合,，推動黨史學習教育入腦入心,，采取多種學習形式，找準工作的立足點,，持續(xù)推動“七一”重要講話精神和“四史”學習,。同時，始終把學習黨史同總結經驗,、對照現(xiàn)實,、推動工作結合起來，認真開展實踐活動,，組織編纂《青山湖志》,，以行動見實效。二是持續(xù)抓好疫情防控相關工作,，做到組織保障有力,、措施具體明確、責任到人到位,，,在局機關,、水庫樞紐區(qū)積極開展疫情防控知識宣傳，嚴格做好干部職工出州報備統(tǒng)計登記,嚴格按照中央關于疫情防控的決策部署和省,、州黨委政府工作要求,堅持不懈地認真落實好疫情防控各項工作,。三是抓好大比拼考評指標任務落實。截至目前,，結合單位主責主業(yè),，年初大比拼設定的6項主責指標已完成4項，其余2項年內可全面完成,，兩項標桿目標已完成1項,，其余1項年內可以完成，據州“大比拼辦”監(jiān)測結果通報,，二季度,、三季度我局在“服務優(yōu)化主責”單位中,，監(jiān)測結果均為“優(yōu)良”等次。

二,、預算單位基本情況

我單位編制2022年部門預算單位共1個,。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個,；定額補助單位0個,；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個,；參公管理事業(yè)單位0個,；事業(yè)單位1個。2021年12月統(tǒng)計,，部門基本情況如下：

在職人員編制25人,，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制25人,。在職實有20人,，其中：財政全額保障 20人，財政差額補助0人,，財政專戶資金,、單位資金保障0人。 

離退休人員 5人,，其中：離休 0人,，退休 5人。

車輛編制0輛,，實有車輛0輛,。

聘請庫區(qū)護林人員20人。   

三,、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入561.11萬元,，其中：一般公共預算561.11萬元，政府性基金0萬元,，國有資本經營收益0萬元,，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元,，事業(yè)單位經營收入0萬元,，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元,，其他收入0萬元,。

與上年對比減少了3.06萬元，減少的原因是：增加了項目支出32.17萬元（項目支出增加主要是水庫運行管護增加所致）,，減少了基本支出35.23萬元（基本支出減少主要是在職人員調離及退休,，導致在職人員減少所致）,。 

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入561.11萬元,，其中:本年收入561.11萬元,，上年結轉收入0萬元,。本年收入中,，一般公共預算財政撥款561.11萬元（本級財力415.58萬元,，專項收入0萬元,，執(zhí)法辦案補助0萬元,，收費成本補償0萬元,，國有資源（資產）有償使用成本補償142.53萬元）,，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元,。

與上年對比減少了3.06萬元,，減少的原因是：增加了項目支出32.18萬元（項目支出增加主要是水庫運行管護增加所致），減少了基本支出35.24萬元（基本支出減少主要是在職人員調離及退休,，導致在職人員減少所致）,。 

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出 561.11萬元,。財政撥款安排支出561.11萬元,，其中，基本支出361.10萬元,，與上年對比減少了35.24萬元,，減少的主要原因是：在職人員調離及退休，導致在職人員減少所致,；項目支出200.01萬元,，與上年對比增加了32.18萬元，增加的主要原因是：水庫運行管護增加所致,。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

主要用于：2080501 行政單位離退休:11.40萬元,2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:28.03萬元,2089999其他社會保障及就業(yè)支出：0.29萬元,，2101101 行政單位醫(yī)療:12.68萬元,2101102 事業(yè)單位醫(yī)療:3.94萬元,2101103 公務員醫(yī)療補助:8.32萬元,2130301 行政運行:275.42萬元,2130302 一般行政管理事務:57.48萬元,2130306 水利工程運行與維護:142.53萬元,2210201 住房公積金:21.02萬元。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

部門預算支出561.11萬元,。其中：30101 基本工資:82.16萬元,30102 津貼補貼:84.97萬元,30103 獎金:41.27萬元,30107 績效工資:29.79萬元,30108 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:28.03萬元,30110 職工基本醫(yī)療保險繳費:15.76萬元,30111 公務員醫(yī)療補助繳費:8.32萬元,30112 其他社會保障繳費:2.08萬元,30113 住房公積金:21.02萬元,30201 辦公費:51.71萬元,30205 水費:0.30萬元,30206 電費:0.19萬元,30207 郵電費:0.96萬元,30209 物業(yè)管理費:47.11萬元,30211 差旅費:3.00萬元,30213維修（護）費：13.66萬元,，30217 公務接待費:2.30萬元,30226 勞務費:90.90萬元,30227 委托業(yè)務費:6.79萬元,30228 工會經費:4.01萬元,30239 其他交通費用:15.38萬元,30299 其他商品和服務支出:0.30萬元,30302 退休費:11.10萬元。

（三）財政專戶管理資金支出情況

本單位無財政專戶管理的支出

五,、州對下專項轉移支付情況

（無）

（一）與中央配套事項

（無）

（二）按既定政策標準測算補助事項

（無）

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

（無）

六,、政府采購預算情況

（無）

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

楚雄州青山嘴水庫工程建設管理局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算2.30萬元,，與上年一致,，無增減變化，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

（無）

（二）公務接待費

楚雄州青山嘴水庫工程建設管理局2022年公務接待費預算2.30萬元,，與上年一致,，無增減變化, 國內公務接待批次為16次,，共計接待257人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

（無）

八,、重點項目預算績效目標情況

（無）

九,、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預算收入】一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,，主要用于保障和改善民生,、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面,。包括稅收收入和非稅收入,，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅,、企業(yè)所得稅,、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費,、罰沒收入,、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等,。

【一般公共預算支出】一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出,。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全,、教育,、科學技術、文化體育與傳媒,、社會保障和就業(yè),、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保,、城鄉(xiāng)社區(qū)事務,、農林水事務、交通運輸,、商業(yè)服務業(yè)等事務,、國土資源氣象等事務、住房保障支出等,。

【三公經費】“三公”經費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用,、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù),。其中,，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費,、差旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓費等支出,；公務用車購置及運行維護費,，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,；公務接待費,，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,。

【政府采購】政府采購也稱公共采購,，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體,，采取競爭,、擇優(yōu)、公開的形式,，使用財政性資金,，以購買、租賃,、委托或雇傭等方法取得貨物,、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策,、采購方式,、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

【財政撥款收入】指財政當年撥付的資金

【機關運行經費】為保障行政單位（含參照公務員 法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包 括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維 修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用 房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其 他費用。

【基本支出】指單位為保障其機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的支出,。

【項目支出】指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出,。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

楚雄州青山嘴水庫工程建設管理局2022年機關運行經費安排22.62萬元，與上年對比減少了2.31萬元,，主要原因是：在職人員減少及人均公用經費核減所致,。經費具體包括:辦公費6.25萬元; 水費0.30萬元; 電費0.19萬元;  郵電費0.96萬元; 物業(yè)管理費3.91萬元; 差旅費3.00萬元; 公務接待費2.30萬元; 工會經費4.01萬元; 其他交通費用1.40萬元; 其他商品和服務支出0.30萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日,，楚雄州青山嘴水庫工程建設管理局資產總額87217.70萬元,，其中，流動資產167.61萬元,，固定資產87050.09萬元,，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元,，無形資產0萬元,，其他資產0萬元。與上年相比,，本年資產總額減少2742.52萬元,，其中固定資產增加2.12萬元，固定資產累計折舊增加2320.11萬元,，流動資產減少424.53萬元,。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元,；處置車輛0輛,，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項,，賬面原值0萬元,，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元,，其中出租資產0平方米,，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據,，需在完成2021年決算編制后才能匯總,，此處公開為2022年1月資產月報數(shù)。

 

 

預算單位：楚雄州青山嘴水庫工程建設管理局

2022年3月10日

 

監(jiān)督索引號53230000433300111

附件：1.楚雄州青山嘴水庫工程建設管理局2022年預算重點領域財政項目文本公開

2.楚雄州青山嘴水庫工程建設管理局2022部門預算公開表20220315085844117