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楚雄州青山嘴水庫(kù)工程建設(shè)管理局2022年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 楚雄州青山嘴水庫(kù)工程建設(shè)管理局2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作                 

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、州對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 楚雄州青山嘴水庫(kù)工程建設(shè)管理局2022年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

楚雄州青山嘴水庫(kù)工程建設(shè)管理局2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

為促進(jìn)透明政府、法治政府、廉潔政府的建設(shè)，根據(jù)《楚雄州財(cái)政局關(guān)于楚雄彝族自治州青山嘴水庫(kù)工程建設(shè)管理局2022年部門(mén)預(yù)算批復(fù)的通知》（楚財(cái)預(yù)[2022]8號(hào)）要求，現(xiàn)將楚雄州青山嘴水庫(kù)工程建設(shè)管理局2022年度部門(mén)預(yù)算情況作如下說(shuō)明，并將預(yù)算收支情況對(duì)外公開(kāi)，接受監(jiān)督。

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

楚雄州青山嘴水庫(kù)工程建設(shè)管理局是州人民政府直屬的正處級(jí)事業(yè)單位，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)組織實(shí)施水庫(kù)保護(hù)管理專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃、制定水庫(kù)運(yùn)行計(jì)劃，執(zhí)行調(diào)度指令，保障正常、安全、規(guī)范供水；負(fù)責(zé)管理、維修、養(yǎng)護(hù)水庫(kù)一級(jí)、二級(jí)保護(hù)區(qū)內(nèi)的工程設(shè)施；負(fù)責(zé)保護(hù)管理水庫(kù)一級(jí)、二級(jí)保護(hù)區(qū)內(nèi)的水域、林草、土地等資源；負(fù)責(zé)青山湖國(guó)家水利風(fēng)景區(qū)保護(hù)利用工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

水庫(kù)投入運(yùn)行后，2020年12月，中共楚雄州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)重新核定我局編制，《中共楚雄州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整楚雄州青山嘴水庫(kù)工程建設(shè)管理局及其所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的批復(fù)》（楚編復(fù)〔2020〕24號(hào)），批復(fù)楚雄青山嘴水庫(kù)工程建設(shè)管理局為楚雄州人民政府直屬正處級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu)，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款。楚雄州青山嘴水庫(kù)工程建設(shè)管理局核定正處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（局長(zhǎng)）、副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名（副局長(zhǎng)）；設(shè)4個(gè)正科級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即：辦公室、運(yùn)行安全科、資產(chǎn)財(cái)務(wù)科、環(huán)境資源科。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.以“防”字當(dāng)先，全力筑牢大壩安全防線(xiàn)

（1）堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向，提高安全運(yùn)行管理水平。以保障水庫(kù)安全為目標(biāo)，推動(dòng)全局高度重視水庫(kù)安全運(yùn)行管理、強(qiáng)化水庫(kù)管理安全責(zé)任，筑牢水庫(kù)安全防線(xiàn)，提高水庫(kù)安全運(yùn)行管理水平。一是提高站位組織推動(dòng)。進(jìn)一步提高政治站位，組織干部職工深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代治水思想、習(xí)近平關(guān)于安全生產(chǎn)的重要論述，落實(shí)中央及省州對(duì)水庫(kù)運(yùn)行安全的批示指示精神，全年，分別召開(kāi)6次黨組會(huì)，2次黨組理論學(xué)習(xí)中心組專(zhuān)題研討安全生產(chǎn)方面的工作，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、強(qiáng)化部署落實(shí)，引導(dǎo)干部職工充分認(rèn)識(shí)水庫(kù)安全運(yùn)行的極端重要性，牢固樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、安全意識(shí)，增強(qiáng)責(zé)任感、使命感；二是明確責(zé)任形成聯(lián)動(dòng)。按照國(guó)務(wù)院《大壩安全管理?xiàng)l例》的相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真組織編制和落實(shí)《2021年青山嘴水庫(kù)汛期調(diào)度運(yùn)行計(jì)劃》；進(jìn)一步修改完善了《楚雄州青山嘴水庫(kù)防汛搶險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案》，進(jìn)一步明確了水庫(kù)大壩安全三個(gè)責(zé)任人和水庫(kù)防汛三個(gè)責(zé)任人。與州防辦、州水文局、州氣象局等部門(mén)建立信息互通、資源共享機(jī)制，加強(qiáng)防汛安保，確保大壩安全度汛，汛前組織全體干部職工、安保人員進(jìn)行安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理、應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)3次，簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)34份，逐級(jí)傳導(dǎo)壓力、層層壓實(shí)責(zé)任，做到任務(wù)明確，責(zé)任到位。三是完善制度有序驅(qū)動(dòng)。從組織管理、運(yùn)行管理、安全管理、經(jīng)濟(jì)管理4個(gè)方面修改完善了管理局相關(guān)制度，并匯編成冊(cè)，其中涉及大壩安全運(yùn)行管理方面的一共58個(gè)制度，制度的建立完善使水庫(kù)的運(yùn)行管理從復(fù)雜的問(wèn)題中理出頭緒、形成思路，在實(shí)踐中不斷固化經(jīng)驗(yàn)、建章立制，使水庫(kù)運(yùn)行管理不斷走向規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化。

（2）聚焦薄弱環(huán)節(jié)，推進(jìn)水庫(kù)監(jiān)測(cè)檢查常態(tài)化。以查處水庫(kù)安全隱患為重點(diǎn)，積極推進(jìn)監(jiān)測(cè)檢查常態(tài)化，努力做到有險(xiǎn)必除、動(dòng)態(tài)清零。一是推動(dòng)“查險(xiǎn)”常態(tài)化。加強(qiáng)監(jiān)測(cè)檢查，及時(shí)排除隱患，全年，共開(kāi)展水庫(kù)大壩安全檢查22次，大壩變形監(jiān)測(cè)4次，開(kāi)展水庫(kù)危險(xiǎn)源辨識(shí)及安全評(píng)價(jià)工作4次；完成庫(kù)區(qū)用電安全巡查6次，清除庫(kù)區(qū)用電安全隱患7起；完成水庫(kù)閘門(mén)啟閉設(shè)備及備用電源巡視巡查26次，確保閘門(mén)運(yùn)行安全。二是推動(dòng)“防險(xiǎn)”常態(tài)化。加強(qiáng)水庫(kù)安全責(zé)任人履職監(jiān)管，抓好巡視檢查和檢查督查，持續(xù)開(kāi)展隱患排查，督促隱患問(wèn)題限期整改，避免“積患成病”。強(qiáng)化水庫(kù)樞紐區(qū)應(yīng)急值守，全年堅(jiān)持做到領(lǐng)導(dǎo)帶班、管理局干部職工輪流到水庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)值班，確保水庫(kù)日常有人守、汛期有人巡、出險(xiǎn)有人管。三是推動(dòng)“治險(xiǎn)”常態(tài)化。投入15萬(wàn)元完成了水庫(kù)樞紐區(qū)金屬結(jié)構(gòu)除銹、防腐工作；投入15萬(wàn)元完成了水庫(kù)樞紐區(qū)警示標(biāo)識(shí)牌完善；投入180萬(wàn)元完成了防汛物資倉(cāng)庫(kù)建設(shè)及物資儲(chǔ)備；投入92萬(wàn)元開(kāi)展了水庫(kù)大壩安全鑒定，組織專(zhuān)家審查通過(guò)了大壩安全鑒定報(bào)告書(shū)，鑒定結(jié)論為一類(lèi)壩，現(xiàn)大壩安全鑒定報(bào)告書(shū)已報(bào)省水利廳審定；青山嘴水庫(kù)三維可視化預(yù)案仿真系統(tǒng)已基本完成。

2.以“管”字為要，推動(dòng)水庫(kù)綜合效益發(fā)揮

（1）精細(xì)精準(zhǔn)科學(xué)調(diào)度。始終堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展理念，堅(jiān)持科學(xué)調(diào)度，把蓄水、用水、防洪有機(jī)統(tǒng)籌起來(lái)，確保水庫(kù)蓄水安全。一是在面對(duì)楚雄地區(qū)降雨時(shí)間較往年推遲，降雨量明顯偏少的情況下，做到應(yīng)蓄盡蓄，于10月初率先全面完成了今年6578萬(wàn)方的蓄水任務(wù)。二是加強(qiáng)水庫(kù)調(diào)度，充分發(fā)揮好水庫(kù)防洪、灌溉和城市供水功能，高效優(yōu)質(zhì)做好下游工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、楚雄市城市應(yīng)急供水和生態(tài)補(bǔ)水。1—11月共完成向下游供水5196.89萬(wàn)方，其中：向楚雄市應(yīng)急供水1778.22萬(wàn)方，楚雄市農(nóng)業(yè)灌溉供水271.56萬(wàn)方，元謀縣農(nóng)業(yè)灌溉供水593.42萬(wàn)方，生態(tài)流量補(bǔ)給2382.25萬(wàn)方，壩后電站利用農(nóng)灌供水發(fā)電22.9萬(wàn)度。有效的供水較好緩解了下游旱情，保障了楚雄、元謀等縣市工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展需要，為改善楚雄城市人居環(huán)境質(zhì)量，提升楚雄市全國(guó)文明城市、國(guó)家衛(wèi)生城市質(zhì)量和水平揮出了較好的社會(huì)、生態(tài)和經(jīng)濟(jì)效益。

（2）強(qiáng)化整治措施落實(shí)。按照“青山嘴水庫(kù)水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)到Ⅲ類(lèi)水質(zhì)”“十四五末水質(zhì)保護(hù)再上新臺(tái)階，達(dá)到Ⅱ類(lèi)水質(zhì)的工作目標(biāo)”要求，把提升水庫(kù)水質(zhì)作為工作著力點(diǎn)，強(qiáng)化整治措施落實(shí)，做到綜合治理。一是全面排查，確定整治“負(fù)面清單”。全面開(kāi)展了庫(kù)區(qū)及上游面源污染生態(tài)環(huán)境問(wèn)題調(diào)研，采取人工排查和實(shí)地調(diào)研相結(jié)合方式，全徑流區(qū)、全天候、全鏈條深入摸排各類(lèi)關(guān)聯(lián)性、衍生性問(wèn)題，并形成了高質(zhì)量的《青山嘴水庫(kù)水庫(kù)庫(kù)區(qū)及上游污染與治理調(diào)研報(bào)告（初稿）》，做到問(wèn)題、點(diǎn)位、責(zé)任“三個(gè)清楚”。二是明確職責(zé)，持續(xù)加強(qiáng)水庫(kù)周邊污染防治。與楚雄市政府、相關(guān)部門(mén)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)，共同開(kāi)展調(diào)研，召開(kāi)2次聯(lián)席會(huì)議，就規(guī)范水庫(kù)周邊養(yǎng)殖行為，做好村莊污水、生活垃圾、人畜糞便、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)面源污染防治工作，以及堅(jiān)決杜絕在河道管理范圍內(nèi)傾倒、填埋、堆放、棄置垃圾和糞草等行為做了專(zhuān)題研究，明確了各自職能職責(zé)，切實(shí)做好庫(kù)周生態(tài)環(huán)境的管理和保護(hù)，全面保障入庫(kù)水質(zhì)不斷改善提升。三是強(qiáng)化措施，開(kāi)展水質(zhì)整治提升。選取新的管護(hù)單位，加強(qiáng)對(duì)濕地的管護(hù)，全面加強(qiáng)庫(kù)區(qū)人工濕地運(yùn)行管理，認(rèn)真清除濕地內(nèi)雜草污染物，較好地促進(jìn)了庫(kù)區(qū)人工濕地凈化水質(zhì)、改善水體功能作用的發(fā)揮；認(rèn)真實(shí)施科學(xué)養(yǎng)魚(yú)、生物控制藍(lán)綠藻和浮游生物措施，投放高效復(fù)合微生物菌劑20噸，有效控制了水庫(kù)藍(lán)綠藻的爆發(fā)，改善了水庫(kù)水質(zhì)；組織人力物力在消落區(qū)垃圾清理22.5噸余噸、對(duì)毛菇山、環(huán)庫(kù)公路沿線(xiàn)垃圾進(jìn)行清理，對(duì)庫(kù)周18個(gè)垃圾池內(nèi)的垃圾進(jìn)行清理外運(yùn)；堅(jiān)決制止庫(kù)區(qū)亂倒垃圾、亂丟死畜的行為，填埋垃圾200平方米，填埋處理死畜6頭；協(xié)助州市生態(tài)環(huán)境局、州水文局、我局委托的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)做好水庫(kù)水質(zhì)監(jiān)測(cè)取樣工作，共配合取樣28次。

（3）積極爭(zhēng)創(chuàng)行業(yè)標(biāo)桿。一是為實(shí)現(xiàn)青山嘴水庫(kù)精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化管理目標(biāo)，加強(qiáng)青山嘴水庫(kù)水利工程管理，科學(xué)評(píng)價(jià)工程管理水平，保障水庫(kù)安全運(yùn)行，充分發(fā)揮水庫(kù)效益，按照水利部《水利工程管理考核辦法》要求，全力開(kāi)展“國(guó)家級(jí)水利工程管理單位”創(chuàng)建工作，并于11月21日至23日以943分的成績(jī)順利通過(guò)了考核驗(yàn)收專(zhuān)家組的考核驗(yàn)收，成為云南省同時(shí)獲評(píng)中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)、中國(guó)水利工程優(yōu)質(zhì)（大禹）獎(jiǎng)、國(guó)家水利風(fēng)景區(qū)和國(guó)家級(jí)水利工程管理單位的唯一一座水庫(kù)。二是協(xié)調(diào)編制單位完成青山嘴水庫(kù)綜合防護(hù)方案，協(xié)助州人防辦完成全省人防2021年度主要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)防護(hù)培訓(xùn)和機(jī)動(dòng)指揮所野外訓(xùn)練，我局編制主要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)防護(hù)方案的經(jīng)驗(yàn)在全省交流，得到省級(jí)主管部門(mén)認(rèn)定，成為全省標(biāo)桿。

（4）不斷促進(jìn)水資源節(jié)約、保護(hù)和優(yōu)化配置。充分發(fā)揮價(jià)格桿杠在水資源配置、需求和水污染防治等方面的調(diào)節(jié)作用，深入推進(jìn)青山嘴水庫(kù)水價(jià)改革，完成了2017年至2019年財(cái)務(wù)收支審計(jì)和水利工程供水成本核算工作，出具了《供水成本核算報(bào)告》《審計(jì)報(bào)告》。結(jié)合青山嘴水庫(kù)運(yùn)行管理和供水實(shí)際情況，對(duì)水庫(kù)供水成本進(jìn)行了核算，編制了《楚雄州青山嘴水庫(kù)水利工程供水價(jià)格改革實(shí)施方案》。組織工作人員到云南省2個(gè)大型水庫(kù)進(jìn)行學(xué)習(xí)調(diào)研，目前改革方案已報(bào)州發(fā)改委進(jìn)行審批。

3.以“護(hù)”字為重，強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境一體化保護(hù)和修復(fù)

（1）轉(zhuǎn)變觀(guān)念，全力以赴抓好庫(kù)區(qū)生態(tài)建設(shè)。將習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于生態(tài)文明的重要論述列入黨組理論學(xué)習(xí)中心組專(zhuān)題學(xué)習(xí)，準(zhǔn)確把握全面推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)的新部署、新要求，認(rèn)真落實(shí)《楚雄州貫徹落實(shí)中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察報(bào)告整改方案》要求，與楚雄市政府、相關(guān)部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)共同調(diào)研研究，堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展，始終保持“共抓大保護(hù)，不搞大開(kāi)發(fā)”的思想自覺(jué)和行動(dòng)自覺(jué)，切實(shí)增強(qiáng)踐行綠色發(fā)展理念的積極性、主動(dòng)性和自覺(jué)性，共同做好庫(kù)區(qū)山林、土地資源的管理和保護(hù)，不斷提高水庫(kù)運(yùn)行管理的能力和水平，努力實(shí)現(xiàn)環(huán)境保護(hù)和發(fā)展的有機(jī)統(tǒng)一。

（2）抓細(xì)抓實(shí)，庫(kù)區(qū)資源得到有效保護(hù)。一是林草資源保護(hù)不斷加強(qiáng)。在強(qiáng)化日常管理的同時(shí)，對(duì)庫(kù)區(qū)內(nèi)施工的氣象雷達(dá)站工程、東瓜鎮(zhèn)實(shí)施的鄉(xiāng)村振興、軍事用地建設(shè)等加強(qiáng)監(jiān)管，堅(jiān)決杜絕不必要的林木砍伐，堅(jiān)決制止占用林地資源，確保林木資源不受到破壞。二是耕地資源管理不斷完善。青山嘴水庫(kù)庫(kù)區(qū)有耕地3361畝，一年來(lái)沒(méi)有出現(xiàn)侵占事件，同時(shí)，聯(lián)合楚雄市移民部門(mén)、東瓜鎮(zhèn)人民政府協(xié)調(diào)解決部分遺留問(wèn)題，收回多年占用的耕地4畝。三是環(huán)庫(kù)公路管養(yǎng)取得實(shí)效。及時(shí)制定管養(yǎng)方案，研究管養(yǎng)措施，分段到點(diǎn)，責(zé)任到人，嚴(yán)格考核。經(jīng)過(guò)一年的養(yǎng)護(hù)，共清除土石方370余方、清除雜草7.28萬(wàn)平方米、清理排水溝渠13.2公里、平整路面1萬(wàn)余平方米，累計(jì)投工投勞3700余個(gè)。四是寨子生態(tài)隔離帶管理取得新成效。寨子生態(tài)隔離帶總面積284畝，年內(nèi)，組織寨子管護(hù)點(diǎn)人員進(jìn)行日常管護(hù)和補(bǔ)植補(bǔ)造，及時(shí)制定管護(hù)方案，研究具體措施，共培育水東瓜苗木4000余株，隔離帶鋤草澆水各2次，補(bǔ)植苗木26.5畝，1986株，通過(guò)有效管護(hù)，生態(tài)隔離帶樹(shù)木生長(zhǎng)良好，生態(tài)功能彰顯。五是森林草原防滅火有效推進(jìn)。通過(guò)強(qiáng)化宣傳、強(qiáng)化入山道路守護(hù)、強(qiáng)化野外火源管控、強(qiáng)化應(yīng)急值守、強(qiáng)化分片包干等綜合措施的運(yùn)用，調(diào)動(dòng)廣大庫(kù)區(qū)環(huán)境資源管護(hù)人員工作積極性、主動(dòng)性、自覺(jué)性，在森林防火期內(nèi)及時(shí)補(bǔ)充臨時(shí)人員，增加巡護(hù)力量，做好24小時(shí)應(yīng)急值守。

（3）做好規(guī)劃，推進(jìn)水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)項(xiàng)目前期工作。為制定立足于水庫(kù)生態(tài)實(shí)際、滿(mǎn)足水生態(tài)發(fā)展、治理實(shí)際需要的規(guī)劃，做好楚雄州青山水庫(kù)生態(tài)環(huán)境污染治理工作，鞏固提升青山嘴水庫(kù)水質(zhì)。于今年6月，按相關(guān)規(guī)定和程序選定了《楚雄州青山嘴水庫(kù)水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)工程可行性研究報(bào)告編制服務(wù)項(xiàng)目》咨詢(xún)服務(wù)單位（中國(guó)電建集團(tuán)昆明勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司）。目前，項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（初稿）已編制完成，青山嘴水庫(kù)水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)工程前期工作正積極推進(jìn)。

（4）健全水生態(tài)保護(hù)與監(jiān)管長(zhǎng)效機(jī)制。一是認(rèn)真落實(shí)河（湖）長(zhǎng)制、林長(zhǎng)制等工作要求，進(jìn)一步壓實(shí)工作責(zé)任，落實(shí)管理主體責(zé)任，全面加強(qiáng)龍川江沿岸的日常管理，確保巡查工作常態(tài)化，及早發(fā)現(xiàn)并及時(shí)制止各類(lèi)污染水庫(kù)水質(zhì)的潛在隱患和違法行為。二是建立聯(lián)防聯(lián)動(dòng)機(jī)制，強(qiáng)化各級(jí)職能部門(mén)監(jiān)管職責(zé)和部門(mén)協(xié)同，整合執(zhí)法資源，定期聯(lián)合開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)法檢查，依法查處水庫(kù)保護(hù)區(qū)范圍內(nèi)違規(guī)違法行為。

4.以“嚴(yán)”字為本，堅(jiān)定不移推進(jìn)從嚴(yán)治黨

（1）凝心聚力踐行，力促黨建工作健康發(fā)展。一是認(rèn)真貫徹州委一體推進(jìn)“三個(gè)不”“四個(gè)自我”“五個(gè)一批”“六個(gè)相統(tǒng)一”“六個(gè)年”工作和“十個(gè)一”警示教育要求，組織推進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)落實(shí)。二是鞏固提升黨支部規(guī)范化建設(shè)。組織開(kāi)展了黨組織設(shè)置和黨支部建設(shè)情況“回頭看”自查并完成整改；嚴(yán)格落實(shí)“五個(gè)基本建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化”要求，做到工作到位、臺(tái)賬齊全，并及時(shí)調(diào)整增補(bǔ)了支委班子成員，增強(qiáng)了組織力。三是嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活。印發(fā)了《青山嘴水庫(kù)工程建設(shè)管理局機(jī)關(guān)黨支部2021年“三會(huì)一課”計(jì)劃表》，認(rèn)真落實(shí)“三會(huì)一課”制度，年內(nèi)共召開(kāi)支部黨員大會(huì)4次、支委會(huì)議11次、黨小組會(huì)議11次、講授黨課4次。并全面推進(jìn)“智慧黨建”工作，實(shí)現(xiàn)了“網(wǎng)上黨支部”全覆蓋。四是認(rèn)真落實(shí)聯(lián)系服務(wù)工作。深入開(kāi)展“四萬(wàn)三進(jìn)”活動(dòng)，派出駐村工作隊(duì)員（第一書(shū)記）1人，助力脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接；落實(shí)結(jié)對(duì)服務(wù)社區(qū)制度，與車(chē)坪社區(qū)黨支部聯(lián)建，積極組織開(kāi)展“雙服務(wù)雙報(bào)到雙報(bào)告”活動(dòng)4次，累計(jì)時(shí)長(zhǎng)230余小時(shí)；認(rèn)真開(kāi)展志愿服務(wù)活動(dòng)12次，累計(jì)參與服務(wù)98人次，累計(jì)服務(wù)時(shí)長(zhǎng)320余小時(shí)；積極組織干部職工到掛包小區(qū)、片區(qū)開(kāi)展新時(shí)代文明實(shí)踐活動(dòng)、主題黨日和宣講等活動(dòng)。

（2）強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。一是持續(xù)推進(jìn)作風(fēng)轉(zhuǎn)變。深入推進(jìn)“作風(fēng)建設(shè)持續(xù)攻堅(jiān)年”工作，扎實(shí)開(kāi)展“十個(gè)一”警示教育活動(dòng)；積極開(kāi)展違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神問(wèn)題、形式主義官僚主義問(wèn)題、漠視侵害群眾利益問(wèn)題、換屆工作中的紀(jì)律作風(fēng)問(wèn)題整治自檢自查，認(rèn)真開(kāi)展“指尖上的形式主義”專(zhuān)項(xiàng)整治；扎實(shí)開(kāi)展“三不為”“三子官”整治和“清廉機(jī)關(guān)”建設(shè)活動(dòng)，推進(jìn)警示教育和家風(fēng)教育常態(tài)化。二是認(rèn)真對(duì)照《楚雄州2021年黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)》內(nèi)容，及時(shí)研究制定黨組班子、班子成員落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任清單，層層抓好責(zé)任落實(shí)。三是根據(jù)州委意識(shí)形態(tài)考核內(nèi)容，結(jié)合單位實(shí)際，對(duì)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行認(rèn)真細(xì)化分解，著力抓牢意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)。

（3）扛穩(wěn)壓實(shí)責(zé)任，高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求抓好問(wèn)題整改。針對(duì)各級(jí)巡視巡察、檢查考核反饋的問(wèn)題，堅(jiān)持綜合施策、標(biāo)本兼治，持續(xù)加力，嚴(yán)防反彈，并倒查制度漏洞，把具體問(wèn)題解決方案固化為制度成果，形成靠制度管黨治黨的長(zhǎng)效機(jī)制。經(jīng)認(rèn)真梳理，2021年以來(lái)，我局涉及中央、省委巡視、2020年7月2日九屆州委第十二輪巡察、2020年州委黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制檢查考核、黨組書(shū)記抓基層黨建述職評(píng)議考核、州委對(duì)落實(shí)中央和省州巡視巡察整改問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)督查、黨史學(xué)習(xí)教育巡回指導(dǎo)、州委審計(jì)委2018至2020年度審計(jì)查出問(wèn)題整改專(zhuān)項(xiàng)督查、州審計(jì)局2020年度預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題8個(gè)方面整改事項(xiàng)，均已全部完成整改，還需長(zhǎng)期堅(jiān)持。

（4）兩手抓兩不誤，抓好黨建與中心工作深度融合。一是扎實(shí)開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育。局黨組強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持規(guī)定動(dòng)作和自選動(dòng)作相結(jié)合，推動(dòng)黨史學(xué)習(xí)教育入腦入心，采取多種學(xué)習(xí)形式，找準(zhǔn)工作的立足點(diǎn)，持續(xù)推動(dòng)“七一”重要講話(huà)精神和“四史”學(xué)習(xí)。同時(shí)，始終把學(xué)習(xí)黨史同總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、對(duì)照現(xiàn)實(shí)、推動(dòng)工作結(jié)合起來(lái)，認(rèn)真開(kāi)展實(shí)踐活動(dòng)，組織編纂《青山湖志》，以行動(dòng)見(jiàn)實(shí)效。二是持續(xù)抓好疫情防控相關(guān)工作，做到組織保障有力、措施具體明確、責(zé)任到人到位，,在局機(jī)關(guān)、水庫(kù)樞紐區(qū)積極開(kāi)展疫情防控知識(shí)宣傳，嚴(yán)格做好干部職工出州報(bào)備統(tǒng)計(jì)登記,嚴(yán)格按照中央關(guān)于疫情防控的決策部署和省、州黨委政府工作要求,堅(jiān)持不懈地認(rèn)真落實(shí)好疫情防控各項(xiàng)工作。三是抓好大比拼考評(píng)指標(biāo)任務(wù)落實(shí)。截至目前，結(jié)合單位主責(zé)主業(yè)，年初大比拼設(shè)定的6項(xiàng)主責(zé)指標(biāo)已完成4項(xiàng)，其余2項(xiàng)年內(nèi)可全面完成，兩項(xiàng)標(biāo)桿目標(biāo)已完成1項(xiàng)，其余1項(xiàng)年內(nèi)可以完成，據(jù)州“大比拼辦”監(jiān)測(cè)結(jié)果通報(bào)，二季度、三季度我局在“服務(wù)優(yōu)化主責(zé)”單位中，監(jiān)測(cè)結(jié)果均為“優(yōu)良”等次。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制25人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制25人。在職實(shí)有20人，其中：財(cái)政全額保障 20人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。 

離退休人員 5人，其中：離休 0人，退休 5人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

聘請(qǐng)庫(kù)區(qū)護(hù)林人員20人。   

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入561.11萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算561.11萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少了3.06萬(wàn)元，減少的原因是：增加了項(xiàng)目支出32.17萬(wàn)元（項(xiàng)目支出增加主要是水庫(kù)運(yùn)行管護(hù)增加所致），減少了基本支出35.23萬(wàn)元（基本支出減少主要是在職人員調(diào)離及退休，導(dǎo)致在職人員減少所致）。 

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入561.11萬(wàn)元，其中:本年收入561.11萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款561.11萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力415.58萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償142.53萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少了3.06萬(wàn)元，減少的原因是：增加了項(xiàng)目支出32.18萬(wàn)元（項(xiàng)目支出增加主要是水庫(kù)運(yùn)行管護(hù)增加所致），減少了基本支出35.24萬(wàn)元（基本支出減少主要是在職人員調(diào)離及退休，導(dǎo)致在職人員減少所致）。 

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門(mén)預(yù)算總支出 561.11萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出561.11萬(wàn)元，其中，基本支出361.10萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少了35.24萬(wàn)元，減少的主要原因是：在職人員調(diào)離及退休，導(dǎo)致在職人員減少所致；項(xiàng)目支出200.01萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加了32.18萬(wàn)元，增加的主要原因是：水庫(kù)運(yùn)行管護(hù)增加所致。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

主要用于：2080501 行政單位離退休:11.40萬(wàn)元,2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:28.03萬(wàn)元,2089999其他社會(huì)保障及就業(yè)支出：0.29萬(wàn)元，2101101 行政單位醫(yī)療:12.68萬(wàn)元,2101102 事業(yè)單位醫(yī)療:3.94萬(wàn)元,2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助:8.32萬(wàn)元,2130301 行政運(yùn)行:275.42萬(wàn)元,2130302 一般行政管理事務(wù):57.48萬(wàn)元,2130306 水利工程運(yùn)行與維護(hù):142.53萬(wàn)元,2210201 住房公積金:21.02萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

部門(mén)預(yù)算支出561.11萬(wàn)元。其中：30101 基本工資:82.16萬(wàn)元,30102 津貼補(bǔ)貼:84.97萬(wàn)元,30103 獎(jiǎng)金:41.27萬(wàn)元,30107 績(jī)效工資:29.79萬(wàn)元,30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):28.03萬(wàn)元,30110 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):15.76萬(wàn)元,30111 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):8.32萬(wàn)元,30112 其他社會(huì)保障繳費(fèi):2.08萬(wàn)元,30113 住房公積金:21.02萬(wàn)元,30201 辦公費(fèi):51.71萬(wàn)元,30205 水費(fèi):0.30萬(wàn)元,30206 電費(fèi):0.19萬(wàn)元,30207 郵電費(fèi):0.96萬(wàn)元,30209 物業(yè)管理費(fèi):47.11萬(wàn)元,30211 差旅費(fèi):3.00萬(wàn)元,30213維修（護(hù)）費(fèi)：13.66萬(wàn)元，30217 公務(wù)接待費(fèi):2.30萬(wàn)元,30226 勞務(wù)費(fèi):90.90萬(wàn)元,30227 委托業(yè)務(wù)費(fèi):6.79萬(wàn)元,30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi):4.01萬(wàn)元,30239 其他交通費(fèi)用:15.38萬(wàn)元,30299 其他商品和服務(wù)支出:0.30萬(wàn)元,30302 退休費(fèi):11.10萬(wàn)元。

（三）財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金支出情況

本單位無(wú)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的支出

五、州對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（無(wú)）

（一）與中央配套事項(xiàng)

（無(wú)）

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

（無(wú)）

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

（無(wú)）

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

（無(wú)）

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

楚雄州青山嘴水庫(kù)工程建設(shè)管理局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.30萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)增減變化，具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

（無(wú)）

（二）公務(wù)接待費(fèi)

楚雄州青山嘴水庫(kù)工程建設(shè)管理局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2.30萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)增減變化, 國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為16次，共計(jì)接待257人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

（無(wú)）

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

（無(wú)）

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專(zhuān)項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

【政府采購(gòu)】政府采購(gòu)也稱(chēng)公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱(chēng)。

【財(cái)政撥款收入】指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

【機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)】為保障行政單位（含參照公務(wù)員 法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包 括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維 修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用 房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其 他費(fèi)用。

【基本支出】指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

【項(xiàng)目支出】指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

楚雄州青山嘴水庫(kù)工程建設(shè)管理局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排22.62萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少了2.31萬(wàn)元，主要原因是：在職人員減少及人均公用經(jīng)費(fèi)核減所致。經(jīng)費(fèi)具體包括:辦公費(fèi)6.25萬(wàn)元; 水費(fèi)0.30萬(wàn)元; 電費(fèi)0.19萬(wàn)元;  郵電費(fèi)0.96萬(wàn)元; 物業(yè)管理費(fèi)3.91萬(wàn)元; 差旅費(fèi)3.00萬(wàn)元; 公務(wù)接待費(fèi)2.30萬(wàn)元; 工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.01萬(wàn)元; 其他交通費(fèi)用1.40萬(wàn)元; 其他商品和服務(wù)支出0.30萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，楚雄州青山嘴水庫(kù)工程建設(shè)管理局資產(chǎn)總額87217.70萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)167.61萬(wàn)元，固定資產(chǎn)87050.09萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2742.52萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加2.12萬(wàn)元，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊增加2320.11萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)減少424.53萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

 

預(yù)算單位：楚雄州青山嘴水庫(kù)工程建設(shè)管理局

2022年3月10日

 

監(jiān)督索引號(hào)53230000433300111

附件：1.楚雄州青山嘴水庫(kù)工程建設(shè)管理局2022年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

2.楚雄州青山嘴水庫(kù)工程建設(shè)管理局2022部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表20220315085844117