9191国产精品视频|好屌色视频|成人黄色综合网站|爱豆传媒陈可欣|吃瓜网视频|玖玖在线|麻豆映画传媒林予馨在线|91制片厂入口即化|91制片厂林凤娇|mdapp.tⅴ天美传媒免费,麻豆传媒艺人都是哪里人,麻豆传媒里谁拍的最好看,p站官网注册

監(jiān)督索引號(hào)53230000433301000

楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局2021年度部門決算

目錄

第一部分 楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局概況

一、主要職能

二,、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、“三公”經(jīng)費(fèi),、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二,、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四,、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五,、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

 

第一部分 楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

楚雄州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局是州人民政府直屬的正處級(jí)公益一類事業(yè)單位,。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)組織實(shí)施水庫保護(hù)管理專項(xiàng)規(guī)劃,、制定水庫運(yùn)行計(jì)劃，執(zhí)行調(diào)度指令,，保障正常,、安全、規(guī)范供水,；負(fù)責(zé)管理,、維修、養(yǎng)護(hù)水庫一級(jí),、二級(jí)保護(hù)區(qū)內(nèi)的工程設(shè)施,；負(fù)責(zé)保護(hù)管理水庫一級(jí)、二級(jí)保護(hù)區(qū)內(nèi)的水域,、林草,、土地等資源；負(fù)責(zé)青山湖國家水利風(fēng)景區(qū)保護(hù)利用工作。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.以“防”字當(dāng)先,，全力筑牢大壩安全防線

一是堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向,，提高安全運(yùn)行管理水平。全年分別召開6次黨組會(huì),，2次黨組理論學(xué)習(xí)中心組專題研討安全生產(chǎn)方面的工作,，組織應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)3次，簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書34份,。從組織管理,、運(yùn)行管理、安全管理,、經(jīng)濟(jì)管理4個(gè)方面修改完善了管理局相關(guān)制度,。

二是聚焦薄弱環(huán)節(jié)，推進(jìn)水庫監(jiān)測檢查常態(tài)化,。全年共開展水庫大壩安全檢查22次,，大壩變形監(jiān)測4次，開展水庫危險(xiǎn)源辨識(shí)及安全評(píng)價(jià)工作4次,；完成庫區(qū)用電安全巡查6次,，清除庫區(qū)用電安全隱患7起；完成水庫閘門啟閉設(shè)備及備用電源巡視巡查26次,。強(qiáng)化水庫應(yīng)急值守,，全年做到領(lǐng)導(dǎo)帶班、管理局干部職工輪流到水庫現(xiàn)場值班,，確保水庫日常有人守,、汛期有人巡、出險(xiǎn)有人管,。投入13萬元完成了水庫樞紐區(qū)金屬結(jié)構(gòu)除銹,、防腐工作；投入150萬元完成了防汛物資倉庫建設(shè)及物資儲(chǔ)存,；投入92萬元開展了水庫大壩安全鑒定,。

2.以“管”字為要，推動(dòng)水庫綜合效益發(fā)揮

一是精細(xì)精準(zhǔn)科學(xué)調(diào)度,。做到應(yīng)蓄盡蓄,，于10月初完成了6578萬方的蓄水任務(wù)。充分發(fā)揮好水庫防洪,、灌溉和城市供水功能,，高效優(yōu)質(zhì)做好下游工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、楚雄市城市應(yīng)急供水和生態(tài)補(bǔ)水,。2021年共完成向下游供水5566.77萬方,，其中：向楚雄市應(yīng)急供水1630.44萬方，楚雄市農(nóng)業(yè)灌溉供水271.56萬方，元謀縣農(nóng)業(yè)灌溉供水593.42萬方,，生態(tài)流量補(bǔ)給2607.38萬方,。

二是強(qiáng)化整治措施落實(shí)。按照“青山嘴水庫水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)到Ⅲ類水質(zhì)”“十四五末水質(zhì)保護(hù)再上新臺(tái)階,，達(dá)到Ⅱ類水質(zhì)的工作目標(biāo)”要求,，把提升水庫水質(zhì)作為工作著力點(diǎn)，與楚雄市政府,、相關(guān)部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)召開2次聯(lián)席會(huì)議。加強(qiáng)對濕地的管護(hù),，投放高效復(fù)合微生物菌劑20噸,，消落區(qū)垃圾清理22.5噸，對庫周18個(gè)垃圾池內(nèi)的垃圾進(jìn)行清理外運(yùn),，填埋垃圾200平方米,，作填埋處理死畜6頭；開展水庫水質(zhì)監(jiān)測取樣工作28次,。

三是積極爭創(chuàng)行業(yè)標(biāo)桿,。“國家級(jí)水利工程管理單位”創(chuàng)建成功,，編制完成青山嘴水庫綜合防護(hù)方案,，完成2017年至2019年財(cái)務(wù)收支審計(jì)和水利工程供水成本核算工作。

3.以“護(hù)”字為重,，強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境一體化保護(hù)和修復(fù)

一是轉(zhuǎn)變觀念,，全力以赴抓好庫區(qū)生態(tài)建設(shè)。與楚雄市政府,、相關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)共同做好庫區(qū)山林,、土地資源的管理和保護(hù)，不斷提高水庫運(yùn)行管理的能力和水平,。

二是抓細(xì)抓實(shí),，庫區(qū)資源得到有效保護(hù)。聘用庫區(qū)管護(hù)人員20名,，共設(shè)置森林防火檢查站點(diǎn)9處,，加強(qiáng)巡山護(hù)林；積極協(xié)調(diào)州市防火辦,，落實(shí)好聯(lián)防群防機(jī)制,，與周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村組建立森林防火及森林資源管護(hù)聯(lián)防機(jī)制；堅(jiān)持長年24小時(shí)雙人雙崗值班,，領(lǐng)導(dǎo)帶班,，庫區(qū)管護(hù)人員森林防火期內(nèi)全天值守，庫區(qū)4.3萬畝林地、3361畝耕地,、450畝宅基地得到較好管護(hù),，連續(xù)多年做到零火情，確保了庫區(qū)生態(tài)安全,。

三是完成《楚雄州青山嘴水庫水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)工程可行性研究報(bào)告編制服務(wù)項(xiàng)目》可行性研究報(bào)告編制工作,。

四是健全水生態(tài)保護(hù)與監(jiān)管長效機(jī)制。認(rèn)真落實(shí)河（湖）長制,、林長制等工作要求,，全面加強(qiáng)龍川江沿岸的日常管理，建立聯(lián)防聯(lián)動(dòng)機(jī)制,，整合執(zhí)法資源,，定期聯(lián)合開展專項(xiàng)執(zhí)法檢查，依法查處水庫保護(hù)區(qū)范圍內(nèi)違規(guī)違法行為,。

4.以“嚴(yán)”字為本,，堅(jiān)定不移推進(jìn)從嚴(yán)治黨

一是凝心聚力踐行，力促黨建工作健康發(fā)展,，二是強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng),，深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展，三是扛穩(wěn)壓實(shí)責(zé)任,，高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求抓好問題整改,，四是兩手抓兩不誤，抓好黨建與中心工作深度融合,。

二,、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。即楚雄州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局,，屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別是辦公室,、運(yùn)行安全科,、環(huán)境資源科、資產(chǎn)財(cái)務(wù)科,。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局2021年末實(shí)有人員編制25人,。即事業(yè)編制25人（含工勤人員編制5人）；在職在編實(shí)有事業(yè)人員20人（含參公管理事業(yè)人員15人）,。

離退休人員6人,。其中：離休0人，退休6人,。

實(shí)有車輛編制0輛,，在編實(shí)有車輛0輛,。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局2021年度收入合計(jì)765.56萬元,。其中：財(cái)政撥款收入763.31萬元,，占總收入的99.71%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,，占總收入的0.00%,；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%,；經(jīng)營收入0.00萬元,，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元,，占總收入的0.00%,；其他收入2.25萬元，占總收入的0.29%,。與上年599.44萬元對比增加了166.12萬元，增幅27.71%增加的原因：調(diào)整預(yù)算增加了水庫運(yùn)行與維護(hù)費(fèi),、設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)（安可設(shè)備）,、水庫水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)工程前期工作經(jīng)費(fèi)及楚雄州人社局撥入公益性崗位補(bǔ)貼所致。

二,、支出決算情況說明

楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局2021年度支出合計(jì)764.72萬元,。其中：基本支出410.68萬元，占總支出的53.70%,；項(xiàng)目支出354.05萬元,，占總支出的46.30%；上繳上級(jí)支出,、經(jīng)營支出,、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%,。與上年682.99萬元對比增加了81.73萬元,，增幅11.97%，增加的原因：項(xiàng)目支出增加了水庫運(yùn)行與維護(hù)費(fèi),、設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)（安可設(shè)備）及水庫水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)工程前期工作經(jīng)費(fèi)所致,。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出410.68萬元。與上年的443.8萬元比減少了33.12萬元,，減幅7.46%,，減少的原因：一是上年的庫區(qū)管護(hù)人員工資預(yù)算下達(dá)列入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，而今年預(yù)算下達(dá)列入項(xiàng)目支出,；二是人員減少及人均公用經(jīng)費(fèi)壓縮,。包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出371.19萬元，占基本支出的90.39%,。辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)39.49萬元,，占基本支出的9.61%。人均日常公用經(jīng)費(fèi)支出1.97萬元,。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出354.05萬元。與上年的239.19萬元比,，增加了114.85萬元,，增幅48.02%，增加的原因：項(xiàng)目支出增加了水庫運(yùn)行與維護(hù)費(fèi),、設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)（安可設(shè)備）及水庫水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)工程前期工作經(jīng)費(fèi)所致,。

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1. 水庫運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)193.42萬元。

2.庫區(qū)森林防火及資源管護(hù)項(xiàng)目專項(xiàng)資金67.83萬元,。

3.水庫水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)工程前期工作經(jīng)費(fèi)50萬元,。

4. 安可設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)42.8萬元。

三,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出763.31萬元,，占本年支出合計(jì)的99.81%。與上年599.44萬元對比增加了163.87萬元,，增幅27.34%,，增加的原因：增加了水庫運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)、設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)（安可設(shè)備）,、及水庫水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)工程前期工作經(jīng)費(fèi)所致,。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出53.67萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.03%,。主要用于退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老金工資,、職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和職工職業(yè)年金繳費(fèi)；

2.衛(wèi)生健康（類）支出25.98萬元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.40%,。主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；

3.農(nóng)林水（類）支出662.23萬元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.76%,。主要用于在職人員工資津貼等支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出和專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出,；

4.住房保障（類）支出21.43萬元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.81%,。主要用于職工住房公積金繳費(fèi)。

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.30萬元,，支出決算為2.30萬元，完成預(yù)算的100%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.30萬元,，完成預(yù)算的100%。無因公出國（境）和公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2020年一致。2021年單位三公經(jīng)費(fèi)只有公務(wù)接待費(fèi),。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,，因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元,，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.30萬元,，占100.00%,。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元,。

3.公務(wù)接待費(fèi)2.30萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出2.30萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00萬元）,，共安排國內(nèi)公務(wù)接待16批次（其中：外事接待0批次）,，接待人次257人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水庫運(yùn)行及應(yīng)急供水業(yè)務(wù)接待3批次42人0.4萬元,，省水利廳,、省水利工程管理局檢查、調(diào)研業(yè)務(wù)接待9批次117人1.03萬元,，青山嘴水庫管理局國家級(jí)水利工程管理單位驗(yàn)收工作業(yè)務(wù)接待2批次46人0.45萬元,，省內(nèi)其他水管理單位及相關(guān)部門到水庫考察學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)接待2批次52人0.42萬元。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00萬元,，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次,，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出39.49萬元,，與上年69.95萬元對比減少了30.46萬元。減幅43.55%,，減少的原因：一是上年的庫區(qū)管護(hù)人員工資預(yù)算下達(dá)列入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),，而今年預(yù)算下達(dá)列入項(xiàng)目支出,；二是人員減少及人均公用經(jīng)費(fèi)壓縮。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：

1.辦公費(fèi)5.8萬元,；

2.水費(fèi)0.55萬元,；

3.電費(fèi)0.39萬元；

4.郵電費(fèi)0.96萬元,；

5.物業(yè)管理費(fèi)3.91萬元,；

6.差旅費(fèi)4.85萬元；

7.公務(wù)接待費(fèi)2.3萬元,；

8.工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.45萬元,；

9.其他交通費(fèi)用16.04萬元；

10.其他商品服務(wù)支出0.24萬元,。

二,、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局資產(chǎn)總額87217.70萬元,，其中,，流動(dòng)資產(chǎn)167.61萬元，固定資產(chǎn)87050.09萬元,。與上年相比,，本年資產(chǎn)總額增減少2742.52萬元，其中固定資產(chǎn)減少2317.99萬元,，流動(dòng)資產(chǎn)減少424.53萬元,。總資產(chǎn)減少的原因是固定資產(chǎn)折舊及支付工程尾款所致,。處置房屋建筑物0平方米,，賬面原值0萬元；處置車輛0輛,，賬面原值0萬元,；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元,，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元,；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米,，資產(chǎn)出租收入0萬元,。

三、政府采購支出情況

2021年度,，部門政府采購支出總額0萬元,。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）,。

五,、其他重要事項(xiàng)情況說明

沒有其他重要事項(xiàng)情況說明,。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出,、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出,。

（三）按照黨中央,、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi),，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置費(fèi),，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車,、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用,。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)是指財(cái)政承擔(dān)部分的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi),。

2.行政單位醫(yī)療是指財(cái)政補(bǔ)助個(gè)人的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi),。

監(jiān)督索引號(hào)53230000433301111