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監(jiān)督索引號53230000433301000

楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設管理局2021年度部門決算

目錄

第一部分 楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

 

第一部分 楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

楚雄州青山嘴水庫工程建設管理局是州人民政府直屬的正處級公益一類事業(yè)單位。主要職責：負責組織實施水庫保護管理專項規(guī)劃、制定水庫運行計劃，執(zhí)行調度指令，保障正常、安全、規(guī)范供水；負責管理、維修、養(yǎng)護水庫一級、二級保護區(qū)內的工程設施；負責保護管理水庫一級、二級保護區(qū)內的水域、林草、土地等資源；負責青山湖國家水利風景區(qū)保護利用工作。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.以“防”字當先，全力筑牢大壩安全防線

一是堅持目標導向，提高安全運行管理水平。全年分別召開6次黨組會，2次黨組理論學習中心組專題研討安全生產方面的工作，組織應急救護培訓3次，簽訂安全生產責任書34份。從組織管理、運行管理、安全管理、經濟管理4個方面修改完善了管理局相關制度。

二是聚焦薄弱環(huán)節(jié)，推進水庫監(jiān)測檢查常態(tài)化。全年共開展水庫大壩安全檢查22次，大壩變形監(jiān)測4次，開展水庫危險源辨識及安全評價工作4次；完成庫區(qū)用電安全巡查6次，清除庫區(qū)用電安全隱患7起；完成水庫閘門啟閉設備及備用電源巡視巡查26次。強化水庫應急值守，全年做到領導帶班、管理局干部職工輪流到水庫現場值班，確保水庫日常有人守、汛期有人巡、出險有人管。投入13萬元完成了水庫樞紐區(qū)金屬結構除銹、防腐工作；投入150萬元完成了防汛物資倉庫建設及物資儲存；投入92萬元開展了水庫大壩安全鑒定。

2.以“管”字為要，推動水庫綜合效益發(fā)揮

一是精細精準科學調度。做到應蓄盡蓄，于10月初完成了6578萬方的蓄水任務。充分發(fā)揮好水庫防洪、灌溉和城市供水功能，高效優(yōu)質做好下游工農業(yè)生產、楚雄市城市應急供水和生態(tài)補水。2021年共完成向下游供水5566.77萬方，其中：向楚雄市應急供水1630.44萬方，楚雄市農業(yè)灌溉供水271.56萬方，元謀縣農業(yè)灌溉供水593.42萬方，生態(tài)流量補給2607.38萬方。

二是強化整治措施落實。按照“青山嘴水庫水質穩(wěn)定達到Ⅲ類水質”“十四五末水質保護再上新臺階，達到Ⅱ類水質的工作目標”要求，把提升水庫水質作為工作著力點，與楚雄市政府、相關部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)召開2次聯(lián)席會議。加強對濕地的管護，投放高效復合微生物菌劑20噸，消落區(qū)垃圾清理22.5噸，對庫周18個垃圾池內的垃圾進行清理外運，填埋垃圾200平方米，作填埋處理死畜6頭；開展水庫水質監(jiān)測取樣工作28次。

三是積極爭創(chuàng)行業(yè)標桿。“國家級水利工程管理單位”創(chuàng)建成功，編制完成青山嘴水庫綜合防護方案，完成2017年至2019年財務收支審計和水利工程供水成本核算工作。

3.以“護”字為重，強化生態(tài)環(huán)境一體化保護和修復

一是轉變觀念，全力以赴抓好庫區(qū)生態(tài)建設。與楚雄市政府、相關部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)共同做好庫區(qū)山林、土地資源的管理和保護，不斷提高水庫運行管理的能力和水平。

二是抓細抓實，庫區(qū)資源得到有效保護。聘用庫區(qū)管護人員20名，共設置森林防火檢查站點9處，加強巡山護林；積極協(xié)調州市防火辦，落實好聯(lián)防群防機制，與周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村組建立森林防火及森林資源管護聯(lián)防機制；堅持長年24小時雙人雙崗值班，領導帶班，庫區(qū)管護人員森林防火期內全天值守，庫區(qū)4.3萬畝林地、3361畝耕地、450畝宅基地得到較好管護，連續(xù)多年做到零火情，確保了庫區(qū)生態(tài)安全。

三是完成《楚雄州青山嘴水庫水生態(tài)保護與修復工程可行性研究報告編制服務項目》可行性研究報告編制工作。

四是健全水生態(tài)保護與監(jiān)管長效機制。認真落實河（湖）長制、林長制等工作要求，全面加強龍川江沿岸的日常管理，建立聯(lián)防聯(lián)動機制，整合執(zhí)法資源，定期聯(lián)合開展專項執(zhí)法檢查，依法查處水庫保護區(qū)范圍內違規(guī)違法行為。

4.以“嚴”字為本，堅定不移推進從嚴治黨

一是凝心聚力踐行，力促黨建工作健康發(fā)展，二是強化責任擔當，深入推進全面從嚴治黨向縱深發(fā)展，三是扛穩(wěn)壓實責任，高標準嚴要求抓好問題整改，四是兩手抓兩不誤，抓好黨建與中心工作深度融合。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設管理局2021年度部門決算編報的單位共1個。即楚雄州青山嘴水庫工程建設管理局，屬參照公務員法管理的事業(yè)單位。

內設機構4個，分別是辦公室、運行安全科、環(huán)境資源科、資產財務科。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設管理局2021年末實有人員編制25人。即事業(yè)編制25人（含工勤人員編制5人）；在職在編實有事業(yè)人員20人（含參公管理事業(yè)人員15人）。

離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設管理局2021年度收入合計765.56萬元。其中：財政撥款收入763.31萬元，占總收入的99.71%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入2.25萬元，占總收入的0.29%。與上年599.44萬元對比增加了166.12萬元，增幅27.71%增加的原因：調整預算增加了水庫運行與維護費、設備購置經費（安可設備）、水庫水生態(tài)保護與修復工程前期工作經費及楚雄州人社局撥入公益性崗位補貼所致。

二、支出決算情況說明

楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設管理局2021年度支出合計764.72萬元。其中：基本支出410.68萬元，占總支出的53.70%；項目支出354.05萬元，占總支出的46.30%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年682.99萬元對比增加了81.73萬元，增幅11.97%，增加的原因：項目支出增加了水庫運行與維護費、設備購置經費（安可設備）及水庫水生態(tài)保護與修復工程前期工作經費所致。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設管理局正常運轉的日常支出410.68萬元。與上年的443.8萬元比減少了33.12萬元，減幅7.46%，減少的原因：一是上年的庫區(qū)管護人員工資預算下達列入機關運行經費，而今年預算下達列入項目支出；二是人員減少及人均公用經費壓縮。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出371.19萬元，占基本支出的90.39%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費39.49萬元，占基本支出的9.61%。人均日常公用經費支出1.97萬元。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設管理局為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出354.05萬元。與上年的239.19萬元比，增加了114.85萬元，增幅48.02%，增加的原因：項目支出增加了水庫運行與維護費、設備購置經費（安可設備）及水庫水生態(tài)保護與修復工程前期工作經費所致。

具體項目開支及開展工作情況：

1. 水庫運行與維護費193.42萬元。

2.庫區(qū)森林防火及資源管護項目專項資金67.83萬元。

3.水庫水生態(tài)保護與修復工程前期工作經費50萬元。

4. 安可設備購置經費42.8萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設管理局2021年度一般公共預算財政撥款支出763.31萬元，占本年支出合計的99.81%。與上年599.44萬元對比增加了163.87萬元，增幅27.34%，增加的原因：增加了水庫運行與維護費、設備購置經費（安可設備）、及水庫水生態(tài)保護與修復工程前期工作經費所致。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出53.67萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.03%。主要用于退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老金工資、職工基本養(yǎng)老保險繳費和職工職業(yè)年金繳費；

2.衛(wèi)生健康（類）支出25.98萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.40%。主要用于職工醫(yī)療保險繳費；

3.農林水（類）支出662.23萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的86.76%。主要用于在職人員工資津貼等支出、日常公用經費支出和專項業(yè)務經費支出；

4.住房保障（類）支出21.43萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.81%。主要用于職工住房公積金繳費。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設管理局2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為2.30萬元，支出決算為2.30萬元，完成預算的100%。公務接待費支出決算為2.30萬元，完成預算的100%。無因公出國（境）和公務用車購置及運行費。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等于預算數。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與2020年一致。2021年單位三公經費只有公務接待費。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元，占0.00%；公務接待費支出2.30萬元，占100.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。

3.公務接待費2.30萬元。其中：

國內接待費支出2.30萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內公務接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次257人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水庫運行及應急供水業(yè)務接待3批次42人0.4萬元，省水利廳、省水利工程管理局檢查、調研業(yè)務接待9批次117人1.03萬元，青山嘴水庫管理局國家級水利工程管理單位驗收工作業(yè)務接待2批次46人0.45萬元，省內其他水管理單位及相關部門到水庫考察學習業(yè)務接待2批次52人0.42萬元。

國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設管理局2021年機關運行經費支出39.49萬元，與上年69.95萬元對比減少了30.46萬元。減幅43.55%，減少的原因：一是上年的庫區(qū)管護人員工資預算下達列入機關運行經費，而今年預算下達列入項目支出；二是人員減少及人均公用經費壓縮。機關運行經費主要用于：

1.辦公費5.8萬元；

2.水費0.55萬元；

3.電費0.39萬元；

4.郵電費0.96萬元；

5.物業(yè)管理費3.91萬元；

6.差旅費4.85萬元；

7.公務接待費2.3萬元；

8.工會經費4.45萬元；

9.其他交通費用16.04萬元；

10.其他商品服務支出0.24萬元。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設管理局資產總額87217.70萬元，其中，流動資產167.61萬元，固定資產87050.09萬元。與上年相比，本年資產總額增減少2742.52萬元，其中固定資產減少2317.99萬元，流動資產減少424.53萬元。總資產減少的原因是固定資產折舊及支付工程尾款所致。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

沒有其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險是指財政承擔部分的養(yǎng)老保險費。

2.行政單位醫(yī)療是指財政補助個人的醫(yī)療保險費。

監(jiān)督索引號53230000433301111