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楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局2022年度部門決算

 

目錄

第一部分  楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

楚雄州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局是州人民政府直屬的正處級事業(yè)單位，執(zhí)行政府會計制度。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)組織實施水庫保護管理專項規(guī)劃、制定水庫運行計劃，執(zhí)行調(diào)度指令，保障正常、安全、規(guī)范供水；負(fù)責(zé)管理、維修、養(yǎng)護水庫一級、二級保護區(qū)內(nèi)的工程設(shè)施；負(fù)責(zé)保護管理水庫一級、二級保護區(qū)內(nèi)的水域、林草、土地等資源；負(fù)責(zé)青山湖國家水利風(fēng)景區(qū)保護利用工作。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

1.堅持以安全運行為重點，防汛減災(zāi)各項工作抓細(xì)抓實

一是落實防汛措施，水庫大壩安全運行。以保障水庫安全為目標(biāo)，推動水庫安全運行管理、強化水庫管理安全責(zé)任，筑牢水庫安全防線，提高水庫安全運行管理水平。二是聚焦薄弱環(huán)節(jié)，水庫監(jiān)測檢查常態(tài)化。以排查水庫安全隱患為重點，積極推進(jìn)監(jiān)測檢查常態(tài)化，努力做到有險必除、動態(tài)清零。三是精準(zhǔn)科學(xué)調(diào)度，保障下游用水需求。嚴(yán)格按照水庫度汛標(biāo)準(zhǔn)、防洪任務(wù)、防洪限制水位、防洪調(diào)度方式、調(diào)度權(quán)限規(guī)定，保障正常、安全、規(guī)范供水。共向下游供水7151.44萬方，其中生態(tài)流量2083.91萬方，農(nóng)業(yè)供水1198.19萬方，楚雄市應(yīng)急供水2556.42萬方，發(fā)電84.5萬度。

2.堅持以水質(zhì)提升為目標(biāo)，一體化保護修復(fù)增添亮色

一是強化組織領(lǐng)導(dǎo)，壓實工作責(zé)任。結(jié)合工作實際及科室職能分工，成立了龍川江流域青山嘴水庫庫區(qū)綜合整治提升三年行動工作領(lǐng)導(dǎo)小組及工作專班，明確任務(wù)清單、項目清單、責(zé)任清單，凝心聚力推進(jìn)三年專項行動各項目標(biāo)任務(wù)落實落細(xì)。二是建立“負(fù)面清單”，科學(xué)編制規(guī)劃。編制完成《青山嘴水庫徑流區(qū)污染與治理調(diào)研報告》、《楚雄州青山嘴水庫生態(tài)環(huán)境綜合治理工程可行性研究報告》。三是注重多措并舉，強化綜合治理。為確保水質(zhì)提升，扎實推進(jìn)科學(xué)調(diào)蓄、垃圾清理、濕地凈化、投放菌劑、以魚控藻、生態(tài)修復(fù)六大治理措施。四是抓實管護措施，堅持綠色發(fā)展。堅持生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展，積極做好庫區(qū)山林、土地資源的管理和保護，不斷提高水庫運行管理的能力和水平，努力實現(xiàn)環(huán)境保護和發(fā)展的有機統(tǒng)一。

3.堅持以改革創(chuàng)新為動力，為高質(zhì)量發(fā)展蓄勢賦能

一是水庫水價改革有序推進(jìn)。完成了2017年至2022年財務(wù)收支審計和水利工程供水成本核算工作，并出具了《供水成本核算報告》《審計報告》，目前改革方案已報州發(fā)改委進(jìn)行審批。二是庫區(qū)資源資產(chǎn)盤活穩(wěn)步開展。完成了青山嘴水庫庫區(qū)4.3萬畝林地接界的9個村委會31個村民小組林地接界確權(quán)指認(rèn)的現(xiàn)場踏勘工作，積極推進(jìn)不動產(chǎn)權(quán)證的登記辦理。依法依規(guī)完成青山嘴水庫評估價值為351,862.15萬元的資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)工作（第一批）。三是“大比拼”工作全面推進(jìn)。2022年我局確定大比拼主責(zé)主業(yè)目標(biāo)6項，其中含季度監(jiān)測指標(biāo)2項，年度考核指標(biāo)4項；標(biāo)桿目標(biāo)2項，全部目標(biāo)均已完成。

4.堅持以隊伍建設(shè)為核心，黨的建設(shè)從嚴(yán)從實。

一是堅持政治建黨，堅決做到“兩個維護”。始終堅持把加強政治建設(shè)擺在首位，充分發(fā)揮局黨組“把方向、管大局、保落實”的領(lǐng)導(dǎo)作用。二是引領(lǐng)思想建黨，堅持思想凝心鑄魂。三是強化組織建黨，深化模范機關(guān)創(chuàng)建。持續(xù)深入推進(jìn)“黨支部規(guī)范化鞏固提升”工作，推動機關(guān)黨建提質(zhì)增效。四是全面從嚴(yán)治黨，推動“清廉機關(guān)”建設(shè)。強化法律法規(guī)學(xué)習(xí)宣傳，突出法治平安建設(shè)，堅定不移貫徹總體國家安全觀。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)4個正科級內(nèi)設(shè)機構(gòu)，即：辦公室、運行安全科、資產(chǎn)財務(wù)科、環(huán)境資源科。無所屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局2022年度部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局2022年末實有人員編制25人。其中：行政編制0人，事業(yè)編制25人（含工勤人員編制5人）；在職在編實有行政人員6人（含工勤人員5人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人（離休0人，退休10人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2022年度部門決算表

詳見附件

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局2022年度收入合計7,172,693.05元。其中：財政撥款收入7,172,693.05元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少482,862.74元，下降6.31%。其中：財政撥款收入減少460,383.78元，下降6.03%；上級補助收入減少0.00元，下降0.00%；事業(yè)收入減少0.00元，下降0.00%；經(jīng)營收入減少0.00元，下降0.00%；附屬單位上繳收入減少0.00元，下降0.00%；其他收入減少22,478.96元，下降100.00%。減少的原因：2021年調(diào)整預(yù)算增加設(shè)備購置經(jīng)費（安可設(shè)備）、項目前期工作經(jīng)費及楚雄州人社局撥入公益性崗位補貼，2022年無此3項費用所致。

二、支出決算情況說明

楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局2022年度支出合計7,181,001.16元。其中：基本支出3,934,142.05元，占總支出的54.79%；項目支出3,246,859.11元，占總支出的45.21%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少466,246.52元，下降6.10%。其中：基本支出減少172,634.78元，下降4.20%；項目支出減少293,611.74元，下降8.29%；上繳上級支出減少0.00元，下降0.00%；經(jīng)營支出減少0.00元，下降0.00%；對附屬單位補助支出減少0.00元，下降0.00%。基本支出減少的原因：在職人員調(diào)離及退休，導(dǎo)致在職人員減少及機構(gòu)改革部分人員身份變更工資福利待遇變化所致；項目支出減少的原因：2022年減少設(shè)備購置經(jīng)費（安可設(shè)備）、項目前期工作經(jīng)費。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,934,142.05元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3,639,123.17元，占基本支出的92.50％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費295,018.88元，占基本支出的7.50％。人均日常公用經(jīng)費支出15527.31元。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，基本建設(shè)類項目支出0.00元，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3,246,859.11元。具體項目開支及開展工作情況：

1.水庫運行與維護費1425200.00元。

2.庫區(qū)森林防火及資源管護項目專項資金574800.00元。

3.公益性崗位補貼8308.11元。

4.安可設(shè)備購置經(jīng)費22551.00元。

5.國家級水利工程管理單位創(chuàng)建工作缺口資金1140000.00元。

6.防汛經(jīng)費76000.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7,172,693.05元，占本年支出合計的99.88%。與上年相比減少460,383.78元，下降6.03%，減少的原因：2021年調(diào)整預(yù)算增加設(shè)備購置經(jīng)費（安可設(shè)備）、項目前期工作經(jīng)費,2022年無此2項費用所致。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出727,852.99元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.15%。主要用于退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老金工資、職工基本養(yǎng)老保險繳費和職工職業(yè)年金繳費。

9.衛(wèi)生健康（類）支出238,416.06元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.32%。主要用于職工醫(yī)療保險繳費。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出6,001,367元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83.67%。主要用于在職人員工資津貼等支出、日常公用經(jīng)費支出和專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出205,057元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.86%。主要用于職工住房公積金繳費。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為23000.00元，支出決算為23,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算23,000.00元，占總支出決算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算23,000.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

   楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為23000.00元，支出決算為23,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算為23,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與2021年一致。2022年單位三公經(jīng)費只有公務(wù)接待費。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次245人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水庫運行、庫區(qū)資源管護及供水業(yè)務(wù)接待6批次113人11087.00元；中國水利水電科學(xué)研究院、省水利廳調(diào)研業(yè)務(wù)接待1批次46人3808.00元；省人防辦調(diào)研業(yè)務(wù)接待1批次18人2520.00元；省內(nèi)其他水管理單位到水庫考察學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)接待2批次30人2745.00元，鄉(xiāng)村振興工作對接接待3批次38人2840.00元。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，比上年減少394,860.04元，下降100.00%,減少主要原因：我單位涉及機構(gòu)改革，單位性質(zhì)為事業(yè)單位，統(tǒng)一納入楚雄彝族自治州人力資源和社會保障局核算，所以無機關(guān)運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局資產(chǎn)總額19783066.43元，其中，流動資產(chǎn)1029716.22元，固定資產(chǎn)18753350.21元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少856783969.95元，其中固定資產(chǎn)減少952060244.12元。處置房屋建筑物3,336.00平方米，賬面原值3,8770305.89元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

2022年根據(jù)《楚雄州財政局關(guān)于將州級單位國有資產(chǎn)（第一批）無償劃轉(zhuǎn)至州屬兩大集團公司的批復(fù)》（楚財資﹝2022﹞101號）要求，我局將資產(chǎn)原值954196864.57元，累計折舊為117286475.80元，凈值為836910388.77元的資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)到州投資集團公司，致使我局資產(chǎn)總值，固定資產(chǎn)凈值、非流動資產(chǎn)減少。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 第五部分  名詞解釋

(一) 部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

（二）政府采購:政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（三）基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

（四）項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

（五）一般公共預(yù)算支出：指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

 

監(jiān)督索引號53230000433301111