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楚雄彝族自治州青山嘴水庫(kù)工程建設(shè)管理局2022年度部門(mén)決算

 

目錄

第一部分  楚雄彝族自治州青山嘴水庫(kù)工程建設(shè)管理局概況

一,、主要職能

二,、部門(mén)基本情況

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi),、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三,、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六,、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  楚雄彝族自治州青山嘴水庫(kù)工程建設(shè)管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

楚雄州青山嘴水庫(kù)工程建設(shè)管理局是州人民政府直屬的正處級(jí)事業(yè)單位,，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度,。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)組織實(shí)施水庫(kù)保護(hù)管理專項(xiàng)規(guī)劃、制定水庫(kù)運(yùn)行計(jì)劃,，執(zhí)行調(diào)度指令,，保障正常、安全,、規(guī)范供水,；負(fù)責(zé)管理、維修,、養(yǎng)護(hù)水庫(kù)一級(jí),、二級(jí)保護(hù)區(qū)內(nèi)的工程設(shè)施；負(fù)責(zé)保護(hù)管理水庫(kù)一級(jí),、二級(jí)保護(hù)區(qū)內(nèi)的水域,、林草、土地等資源,；負(fù)責(zé)青山湖國(guó)家水利風(fēng)景區(qū)保護(hù)利用工作,。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.堅(jiān)持以安全運(yùn)行為重點(diǎn),，防汛減災(zāi)各項(xiàng)工作抓細(xì)抓實(shí)

一是落實(shí)防汛措施，水庫(kù)大壩安全運(yùn)行,。以保障水庫(kù)安全為目標(biāo),，推動(dòng)水庫(kù)安全運(yùn)行管理、強(qiáng)化水庫(kù)管理安全責(zé)任,，筑牢水庫(kù)安全防線,，提高水庫(kù)安全運(yùn)行管理水平。二是聚焦薄弱環(huán)節(jié),，水庫(kù)監(jiān)測(cè)檢查常態(tài)化,。以排查水庫(kù)安全隱患為重點(diǎn)，積極推進(jìn)監(jiān)測(cè)檢查常態(tài)化,，努力做到有險(xiǎn)必除,、動(dòng)態(tài)清零。三是精準(zhǔn)科學(xué)調(diào)度,，保障下游用水需求,。嚴(yán)格按照水庫(kù)度汛標(biāo)準(zhǔn)、防洪任務(wù),、防洪限制水位,、防洪調(diào)度方式、調(diào)度權(quán)限規(guī)定,，保障正常,、安全、規(guī)范供水,。共向下游供水7151.44萬(wàn)方，其中生態(tài)流量2083.91萬(wàn)方,，農(nóng)業(yè)供水1198.19萬(wàn)方,，楚雄市應(yīng)急供水2556.42萬(wàn)方，發(fā)電84.5萬(wàn)度,。

2.堅(jiān)持以水質(zhì)提升為目標(biāo),，一體化保護(hù)修復(fù)增添亮色

一是強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，壓實(shí)工作責(zé)任,。結(jié)合工作實(shí)際及科室職能分工,，成立了龍川江流域青山嘴水庫(kù)庫(kù)區(qū)綜合整治提升三年行動(dòng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組及工作專班，明確任務(wù)清單,、項(xiàng)目清單,、責(zé)任清單，凝心聚力推進(jìn)三年專項(xiàng)行動(dòng)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)落實(shí)落細(xì),。二是建立“負(fù)面清單”,，科學(xué)編制規(guī)劃,。編制完成《青山嘴水庫(kù)徑流區(qū)污染與治理調(diào)研報(bào)告》、《楚雄州青山嘴水庫(kù)生態(tài)環(huán)境綜合治理工程可行性研究報(bào)告》,。三是注重多措并舉,，強(qiáng)化綜合治理。為確保水質(zhì)提升,，扎實(shí)推進(jìn)科學(xué)調(diào)蓄,、垃圾清理、濕地凈化,、投放菌劑,、以魚(yú)控藻,、生態(tài)修復(fù)六大治理措施。四是抓實(shí)管護(hù)措施，堅(jiān)持綠色發(fā)展,。堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展,，積極做好庫(kù)區(qū)山林,、土地資源的管理和保護(hù)，不斷提高水庫(kù)運(yùn)行管理的能力和水平,，努力實(shí)現(xiàn)環(huán)境保護(hù)和發(fā)展的有機(jī)統(tǒng)一,。

3.堅(jiān)持以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，為高質(zhì)量發(fā)展蓄勢(shì)賦能

一是水庫(kù)水價(jià)改革有序推進(jìn),。完成了2017年至2022年財(cái)務(wù)收支審計(jì)和水利工程供水成本核算工作,，并出具了《供水成本核算報(bào)告》《審計(jì)報(bào)告》，目前改革方案已報(bào)州發(fā)改委進(jìn)行審批,。二是庫(kù)區(qū)資源資產(chǎn)盤(pán)活穩(wěn)步開(kāi)展,。完成了青山嘴水庫(kù)庫(kù)區(qū)4.3萬(wàn)畝林地接界的9個(gè)村委會(huì)31個(gè)村民小組林地接界確權(quán)指認(rèn)的現(xiàn)場(chǎng)踏勘工作，積極推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證的登記辦理,。依法依規(guī)完成青山嘴水庫(kù)評(píng)估價(jià)值為351,862.15萬(wàn)元的資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)工作（第一批）,。三是“大比拼”工作全面推進(jìn)。2022年我局確定大比拼主責(zé)主業(yè)目標(biāo)6項(xiàng),，其中含季度監(jiān)測(cè)指標(biāo)2項(xiàng),，年度考核指標(biāo)4項(xiàng)；標(biāo)桿目標(biāo)2項(xiàng),，全部目標(biāo)均已完成,。

4.堅(jiān)持以隊(duì)伍建設(shè)為核心，黨的建設(shè)從嚴(yán)從實(shí),。

一是堅(jiān)持政治建黨,，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。始終堅(jiān)持把加強(qiáng)政治建設(shè)擺在首位，充分發(fā)揮局黨組“把方向,、管大局,、保落實(shí)”的領(lǐng)導(dǎo)作用。二是引領(lǐng)思想建黨,，堅(jiān)持思想凝心鑄魂,。三是強(qiáng)化組織建黨，深化模范機(jī)關(guān)創(chuàng)建,。持續(xù)深入推進(jìn)“黨支部規(guī)范化鞏固提升”工作,，推動(dòng)機(jī)關(guān)黨建提質(zhì)增效。四是全面從嚴(yán)治黨,，推動(dòng)“清廉機(jī)關(guān)”建設(shè),。強(qiáng)化法律法規(guī)學(xué)習(xí)宣傳，突出法治平安建設(shè),，堅(jiān)定不移貫徹總體國(guó)家安全觀,。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)4個(gè)正科級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，即：辦公室,、運(yùn)行安全科、資產(chǎn)財(cái)務(wù)科,、環(huán)境資源科,。無(wú)所屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入楚雄彝族自治州青山嘴水庫(kù)工程建設(shè)管理局2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè),，其中：行政單位0個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè),。

（三）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

楚雄彝族自治州青山嘴水庫(kù)工程建設(shè)管理局2022年末實(shí)有人員編制25人,。其中：行政編制0人，事業(yè)編制25人（含工勤人員編制5人）,；在職在編實(shí)有行政人員6人（含工勤人員5人）,，事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人,，退休0人）,；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人（離休0人,，退休10人）,。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛,。

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

詳見(jiàn)附件

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、收入決算情況說(shuō)明

楚雄彝族自治州青山嘴水庫(kù)工程建設(shè)管理局2022年度收入合計(jì)7,172,693.05元。其中：財(cái)政撥款收入7,172,693.05元，占總收入的100.00%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）,，占總收入的0.00%,；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%,；附屬單位繳款收入0.00元,，占總收入的0.00%；其他收入0.00元,，占總收入的0.00%,。與上年相比，收入合計(jì)減少482,862.74元,，下降6.31%,。其中：財(cái)政撥款收入減少460,383.78元，下降6.03%,；上級(jí)補(bǔ)助收入減少0.00元,，下降0.00%；事業(yè)收入減少0.00元,，下降0.00%,；經(jīng)營(yíng)收入減少0.00元，下降0.00%,；附屬單位上繳收入減少0.00元,，下降0.00%；其他收入減少22,478.96元,，下降100.00%,。減少的原因：2021年調(diào)整預(yù)算增加設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)（安可設(shè)備）、項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)及楚雄州人社局撥入公益性崗位補(bǔ)貼,，2022年無(wú)此3項(xiàng)費(fèi)用所致,。

二、支出決算情況說(shuō)明

楚雄彝族自治州青山嘴水庫(kù)工程建設(shè)管理局2022年度支出合計(jì)7,181,001.16元,。其中：基本支出3,934,142.05元,，占總支出的54.79%；項(xiàng)目支出3,246,859.11元,，占總支出的45.21%,；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％,；經(jīng)營(yíng)支出0.00元,，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％,。與上年相比,，支出合計(jì)減少466,246.52元，下降6.10%,。其中：基本支出減少172,634.78元,，下降4.20%；項(xiàng)目支出減少293,611.74元,，下降8.29%,；上繳上級(jí)支出減少0.00元，下降0.00%,；經(jīng)營(yíng)支出減少0.00元,，下降0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出減少0.00元,，下降0.00%,。基本支出減少的原因：在職人員調(diào)離及退休,，導(dǎo)致在職人員減少及機(jī)構(gòu)改革部分人員身份變更工資福利待遇變化所致,；項(xiàng)目支出減少的原因：2022年減少設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)（安可設(shè)備）、項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi),。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障楚雄彝族自治州青山嘴水庫(kù)工程建設(shè)管理局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,934,142.05元,。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,639,123.17元,，占基本支出的92.50％,；辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)295,018.88元，占基本支出的7.50％,。人均日常公用經(jīng)費(fèi)支出15527.31元,。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障楚雄彝族自治州青山嘴水庫(kù)工程建設(shè)管理局完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元,，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,246,859.11元,。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

1.水庫(kù)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)1425200.00元。

2.庫(kù)區(qū)森林防火及資源管護(hù)項(xiàng)目專項(xiàng)資金574800.00元,。

3.公益性崗位補(bǔ)貼8308.11元,。

4.安可設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)22551.00元。

5.國(guó)家級(jí)水利工程管理單位創(chuàng)建工作缺口資金1140000.00元,。

6.防汛經(jīng)費(fèi)76000.00元,。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

楚雄彝族自治州青山嘴水庫(kù)工程建設(shè)管理局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,172,693.05元,，占本年支出合計(jì)的99.88%,。與上年相比減少460,383.78元，下降6.03%,，減少的原因：2021年調(diào)整預(yù)算增加設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)（安可設(shè)備）,、項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi),2022年無(wú)此2項(xiàng)費(fèi)用所致。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,。

3.國(guó)防（類）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出727,852.99元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.15%,。主要用于退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老金工資,、職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和職工職業(yè)年金繳費(fèi)。

9.衛(wèi)生健康（類）支出238,416.06元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.32%,。主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,。

12.農(nóng)林水（類）支出6,001,367元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.67%。主要用于在職人員工資津貼等支出,、日常公用經(jīng)費(fèi)支出和專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出,。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,。

16.金融（類）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,。

19.住房保障（類）支出205,057元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.86%。主要用于職工住房公積金繳費(fèi),。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,。

23.其他（類）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為23000.00元，支出決算為23,000.00元,，完成年初預(yù)算的100.00%,。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元,，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元,，占總支出決算的0.00%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算23,000.00元，占總支出決算的100.00%,，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算23,000.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元）,，國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元,。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

   楚雄彝族自治州青山嘴水庫(kù)工程建設(shè)管理局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為23000.00元，支出決算為23,000.00元,，完成年初預(yù)算的100.00%,。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元,，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為23,000.00元,，完成年初預(yù)算的100.00%,。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2021年一致,。2022年單位三公經(jīng)費(fèi)只有公務(wù)接待費(fèi),。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,。

2.購(gòu)置車輛0輛,。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待13批次（其中：外事接待0批次）,，接待人次245人（其中：外事接待人次0人）,。主要用于水庫(kù)運(yùn)行、庫(kù)區(qū)資源管護(hù)及供水業(yè)務(wù)接待6批次113人11087.00元,；中國(guó)水利水電科學(xué)研究院,、省水利廳調(diào)研業(yè)務(wù)接待1批次46人3808.00元；省人防辦調(diào)研業(yè)務(wù)接待1批次18人2520.00元,；省內(nèi)其他水管理單位到水庫(kù)考察學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)接待2批次30人2745.00元,，鄉(xiāng)村振興工作對(duì)接接待3批次38人2840.00元。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次,，接待人次0人,。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

楚雄彝族自治州青山嘴水庫(kù)工程建設(shè)管理局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元,，比上年減少394,860.04元,，下降100.00%,減少主要原因：我單位涉及機(jī)構(gòu)改革，單位性質(zhì)為事業(yè)單位,，統(tǒng)一納入楚雄彝族自治州人力資源和社會(huì)保障局核算,，所以無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日,，楚雄彝族自治州青山嘴水庫(kù)工程建設(shè)管理局資產(chǎn)總額19783066.43元,，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1029716.22元,，固定資產(chǎn)18753350.21元,，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元,，無(wú)形資產(chǎn)0.00元,，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比,，本年資產(chǎn)總額減少856783969.95元,，其中固定資產(chǎn)減少952060244.12元。處置房屋建筑物3,336.00平方米,，賬面原值3,8770305.89元,；處置車輛0輛，賬面原值0.00元,；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元,；出租房屋0平方米,，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元,。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三,、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.00元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元,；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四,、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表,。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

2022年根據(jù)《楚雄州財(cái)政局關(guān)于將州級(jí)單位國(guó)有資產(chǎn)（第一批）無(wú)償劃轉(zhuǎn)至州屬兩大集團(tuán)公司的批復(fù)》（楚財(cái)資﹝2022﹞101號(hào)）要求,，我局將資產(chǎn)原值954196864.57元,，累計(jì)折舊為117286475.80元，凈值為836910388.77元的資產(chǎn)無(wú)償劃轉(zhuǎn)到州投資集團(tuán)公司,，致使我局資產(chǎn)總值,，固定資產(chǎn)凈值、非流動(dòng)資產(chǎn)減少,。

六,、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出,。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出,。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi),，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅,、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,，包括省部級(jí)干部專車,、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi),，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用,。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）,。

 第五部分  名詞解釋

(一) 部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù),。

（二）政府采購(gòu):政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu),，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體,，采取競(jìng)爭(zhēng),、擇優(yōu),、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金,，以購(gòu)買,、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物,、工程和服務(wù)的行為,。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式,、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱,。

（三）基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出,。

（四）項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出,。

（五）一般公共預(yù)算支出：指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù),、公共安全,、教育、科學(xué)技術(shù),、文化體育與傳媒,、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生,、節(jié)能環(huán)保,、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù),、交通運(yùn)輸,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事務(wù),、住房保障支出等,。

 

監(jiān)督索引號(hào)53230000433301111