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監(jiān)督索引號(hào)53230000433300000

 

楚雄州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局2024年預(yù)算

公開目錄

 

第一部分 楚雄州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 楚雄州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

楚雄州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局2024年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

楚雄州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局是州人民政府直屬的正處級(jí)公益一類事業(yè)單位，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)組織實(shí)施水庫保護(hù)管理專項(xiàng)規(guī)劃、制定水庫運(yùn)行計(jì)劃，執(zhí)行調(diào)度指令，保障正常、安全、規(guī)范供水；負(fù)責(zé)管理、維修、養(yǎng)護(hù)水庫一級(jí)、二級(jí)保護(hù)區(qū)內(nèi)的工程設(shè)施；負(fù)責(zé)保護(hù)管理水庫一級(jí)、二級(jí)保護(hù)區(qū)內(nèi)的水域、林草、土地等資源；負(fù)責(zé)青山湖國家水利風(fēng)景區(qū)保護(hù)利用工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2020年12月，中共楚雄州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)重新核定我局編制，《中共楚雄州委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整楚雄州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局及其所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的批復(fù)》（楚編復(fù)〔2020〕24號(hào)），批復(fù)楚雄青山嘴水庫工程建設(shè)管理局為楚雄州人民政府直屬正處級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu)，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款。楚雄州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局核定正處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（局長）、副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名（副局長）；設(shè)4個(gè)正科級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即：辦公室、運(yùn)行安全科、資產(chǎn)財(cái)務(wù)科、環(huán)境資源科。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2024年，楚雄州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局將深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，以“節(jié)水優(yōu)先、空間均衡、系統(tǒng)治理、兩手發(fā)力”的治水思路為指引，堅(jiān)決扛起長江流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展的大旗，在青山嘴水庫運(yùn)行管理中貫徹新發(fā)展理念、在庫區(qū)資源管護(hù)中構(gòu)建新發(fā)展格局；始終堅(jiān)持以生態(tài)文明思想為引領(lǐng)，牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”理念，以踐行新發(fā)展理念為著力點(diǎn)，以省委確定的“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)和州委州政府明確的發(fā)展定位為指引，立足“133221”的工作思路，強(qiáng)化黨建引領(lǐng)凝心鑄魂，找準(zhǔn)水庫運(yùn)行管理、水質(zhì)持續(xù)提升、庫區(qū)資源管護(hù)等工作結(jié)合點(diǎn)和切入點(diǎn)，深入踐行“三法三化”，做好青山湖國家水利風(fēng)景區(qū)復(fù)核、綠美水利風(fēng)景區(qū)創(chuàng)建等景區(qū)提升，做好涉及環(huán)保督察整改的水資源論證報(bào)告編制及取水許可變更辦理工作，著力構(gòu)建現(xiàn)代化水庫運(yùn)行管理矩陣建設(shè)，圍繞2024年水質(zhì)提升目標(biāo)做好水庫水質(zhì)穩(wěn)步提升工作，同時(shí)，不斷規(guī)范有序抓實(shí)水庫安全措施，精細(xì)統(tǒng)籌抓好蓄水供水保障，用心用情做好庫區(qū)資源管護(hù)，推進(jìn)水文化發(fā)掘整理與宣傳利用，全面推進(jìn)青山嘴水庫管理局各項(xiàng)工作高質(zhì)量發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制25人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制25人。在職實(shí)有21人，其中： 財(cái)政全額保障21人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 10人，其中： 離休 0人，退休 10人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入7524285.79元，其中：一般公共預(yù)算7524285.79元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對(duì)比增加了1905509.57元，增長33.91%，增加的主要原因是：一是增加青山嘴水庫近壩庫岸邊坡支付工程資金1607700.00元；二是單位人員增加2名，工資及各種保險(xiǎn)費(fèi)用增加所致。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入7524285.79元，其中:本年收入7524285.79元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7524285.79元（本級(jí)財(cái)力7524285.79元，專項(xiàng)收入0.00元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。

    與上年對(duì)比增加了1905509.57元，增長33.91%，增加的主要原因是：一是增加青山嘴水庫近壩庫岸邊坡支付工程資金1607700.00元；二是單位人員增加2名，工資及各種保險(xiǎn)費(fèi)用增加所致。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出 7524285.79元。財(cái)政撥款安排支出 7524285.79元，其中：基本支出3916585.79元，與上年對(duì)比增加了297809.57元，增長8.23%，增加的主要原因是：單位人員增加，工資工資及各種保險(xiǎn)費(fèi)用增加所致；項(xiàng)目支出3607700.00元，與上年對(duì)比增加了1607700.00元，增長80.39%，增加的主要原因是：增加青山嘴水庫近壩庫岸邊坡支付工程資金1607700.00元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501 行政單位離退休:181961.40元，主要用于行政退休人員統(tǒng)籌外工資支出；

2080502事業(yè)單位離退休:45312.00元，主要用于事業(yè)退休人員統(tǒng)籌外工資支出；

2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:396310.71元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2101101 行政單位醫(yī)療:38281.15元，主要用于繳納行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)；

2101102 事業(yè)單位醫(yī)療:91227.71元，主要用于繳納事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)；

2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助:102577.14元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；

2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8060.00元，主要用于職工大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2130301 行政運(yùn)行:2795798.64元，主要用于工資日常公用經(jīng)費(fèi)等支出；

2130302 一般行政管理事務(wù):574800.00元，主要用于庫區(qū)森林防火及資源管護(hù)項(xiàng)目支出；

2130306 水利工程運(yùn)行與維護(hù):3032900.00元，主要用于水庫的安全運(yùn)行，維修（維護(hù)）及水庫近壩庫岸邊坡支付工程費(fèi)用支出；

2210201住房公積金:257057.04元，主要用于在職職工住房公積金補(bǔ)助支出。

五、州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

我單位無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

我單位無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

我單位無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，政府采購預(yù)算總額324500.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算4500.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算320000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

楚雄州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)16000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

楚雄州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

    因公出國（境）費(fèi)預(yù)算與上年相比無變化。主要原因是沒有安排因公出國（境）人員，無此項(xiàng)支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

楚雄州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為16000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為14次，共計(jì)接待176人次。

   公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年相比無變化，主要原因是2024年在預(yù)算內(nèi)繼續(xù)嚴(yán)格落實(shí)接待費(fèi)有關(guān)規(guī)定，控制接待批次、人員和規(guī)模。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

楚雄州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年相比無變化。主要原因是單位無公務(wù)用車編制，無預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

我部門無重點(diǎn)項(xiàng)目，不涉及重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購】政府采購也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

【基本支出】指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

【項(xiàng)目支出】指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

楚雄州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。主要原因是我部門為全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，楚雄州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局資產(chǎn)總額14029332.02元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)103605.47元，固定資產(chǎn)13925726.55元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1363700.41元，其中固定資產(chǎn)減少437589.66元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53230000433300111