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監(jiān)督索引號53230000433300000

 

楚雄州青山嘴水庫工程建設管理局2024年預算

公開目錄

 

第一部分 楚雄州青山嘴水庫工程建設管理局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二,、預算單位基本情況

三,、預算單位收入情況

四,、預算單位支出情況

五,、州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六,、政府采購預算情況

七,、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八,、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 楚雄州青山嘴水庫工程建設管理局2024年部門預算表

一,、財務收支預算總表

二,、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四,、財政撥款收支預算總表

五,、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類,、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八,、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九,、項目支出績效目標表（本次下達）

十,、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二,、部門政府采購預算表

十三,、政府購買服務預算表

十四、州對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五,、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六,、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補助項目支出預算表

十八,、部門項目中期規(guī)劃預算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

楚雄州青山嘴水庫工程建設管理局2024年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

楚雄州青山嘴水庫工程建設管理局是州人民政府直屬的正處級公益一類事業(yè)單位,，執(zhí)行政府會計制度,。主要職責：負責組織實施水庫保護管理專項規(guī)劃、制定水庫運行計劃,，執(zhí)行調(diào)度指令,，保障正常、安全,、規(guī)范供水；負責管理,、維修,、養(yǎng)護水庫一級,、二級保護區(qū)內(nèi)的工程設施；負責保護管理水庫一級,、二級保護區(qū)內(nèi)的水域、林草,、土地等資源；負責青山湖國家水利風景區(qū)保護利用工作。

（二）機構(gòu)設置情況

2020年12月,，中共楚雄州委機構(gòu)編制委員會重新核定我局編制,，《中共楚雄州委機構(gòu)編制委員會關于調(diào)整楚雄州青山嘴水庫工程建設管理局及其所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制事項的批復》（楚編復〔2020〕24號），批復楚雄青山嘴水庫工程建設管理局為楚雄州人民政府直屬正處級事業(yè)機構(gòu),，經(jīng)費形式為財政全額撥款。楚雄州青山嘴水庫工程建設管理局核定正處級領導職數(shù)1名（局長）,、副處級領導職數(shù)2名（副局長）,；設4個正科級內(nèi)設機構(gòu)，即：辦公室,、運行安全科,、資產(chǎn)財務科、環(huán)境資源科,。

所屬單位0個,。

（三）重點工作概述

2024年,，楚雄州青山嘴水庫工程建設管理局將深入學習貫徹黨的二十大精神,，以“節(jié)水優(yōu)先、空間均衡,、系統(tǒng)治理,、兩手發(fā)力”的治水思路為指引，堅決扛起長江流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展的大旗,，在青山嘴水庫運行管理中貫徹新發(fā)展理念,、在庫區(qū)資源管護中構(gòu)建新發(fā)展格局；始終堅持以生態(tài)文明思想為引領,，牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”理念,，以踐行新發(fā)展理念為著力點，以省委確定的“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標和州委州政府明確的發(fā)展定位為指引,，立足“133221”的工作思路,，強化黨建引領凝心鑄魂，找準水庫運行管理,、水質(zhì)持續(xù)提升,、庫區(qū)資源管護等工作結(jié)合點和切入點，深入踐行“三法三化”,，做好青山湖國家水利風景區(qū)復核,、綠美水利風景區(qū)創(chuàng)建等景區(qū)提升，做好涉及環(huán)保督察整改的水資源論證報告編制及取水許可變更辦理工作,，著力構(gòu)建現(xiàn)代化水庫運行管理矩陣建設,，圍繞2024年水質(zhì)提升目標做好水庫水質(zhì)穩(wěn)步提升工作，同時,，不斷規(guī)范有序抓實水庫安全措施,，精細統(tǒng)籌抓好蓄水供水保障,，用心用情做好庫區(qū)資源管護，推進水文化發(fā)掘整理與宣傳利用,，全面推進青山嘴水庫管理局各項工作高質(zhì)量發(fā)展,。

二、預算單位基本情況

我單位編制2024年部門預算單位共1個,。其中：財政全額供給單位1個,；差額供給單位0個；定額補助單位0個,；自收自支單位0個,。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個,；事業(yè)單位1個,。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制25人,，其中：行政編制 0人,，事業(yè)編制25人。在職實有21人,，其中： 財政全額保障21人,，財政差額補助0人，財政專戶資金,、單位資金保障0人,。

離退休人員 10人，其中： 離休 0人,，退休 10人,。

車輛編制0輛，實有車輛0輛,。

三,、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入7524285.79元，其中：一般公共預算7524285.79元,，政府性基金0.00元,，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元,，事業(yè)收入0.00元,，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元,，附屬單位上繳收入0.00元,，其他收入0.00元。

與上年對比增加了1905509.57元，增長33.91%,，增加的主要原因是：一是增加青山嘴水庫近壩庫岸邊坡支付工程資金1607700.00元,；二是單位人員增加2名，工資及各種保險費用增加所致,。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入7524285.79元,，其中:本年收入7524285.79元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元,。本年收入中,，一般公共預算財政撥款7524285.79元（本級財力7524285.79元，專項收入0.00元,，執(zhí)法辦案補助0.00元,，收費成本補償0.00元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0.00元）,，政府性基金預算財政撥款0.00元,，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

    與上年對比增加了1905509.57元,，增長33.91%,，增加的主要原因是：一是增加青山嘴水庫近壩庫岸邊坡支付工程資金1607700.00元；二是單位人員增加2名,，工資及各種保險費用增加所致,。

四,、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出 7524285.79元,。財政撥款安排支出 7524285.79元，其中：基本支出3916585.79元,，與上年對比增加了297809.57元,，增長8.23%，增加的主要原因是：單位人員增加,，工資工資及各種保險費用增加所致,；項目支出3607700.00元，與上年對比增加了1607700.00元,，增長80.39%,，增加的主要原因是：增加青山嘴水庫近壩庫岸邊坡支付工程資金1607700.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501 行政單位離退休:181961.40元,，主要用于行政退休人員統(tǒng)籌外工資支出,；

2080502事業(yè)單位離退休:45312.00元，主要用于事業(yè)退休人員統(tǒng)籌外工資支出,；

2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:396310.71元,，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費支出；

2101101 行政單位醫(yī)療:38281.15元，主要用于繳納行政人員醫(yī)療保險,；

2101102 事業(yè)單位醫(yī)療:91227.71元,，主要用于繳納事業(yè)人員醫(yī)療保險；

2101103 公務員醫(yī)療補助:102577.14元,，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費支出,；

2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8060.00元，主要用于職工大病保險繳費支出,；

2130301 行政運行:2795798.64元,，主要用于工資日常公用經(jīng)費等支出；

2130302 一般行政管理事務:574800.00元,，主要用于庫區(qū)森林防火及資源管護項目支出,；

2130306 水利工程運行與維護:3032900.00元，主要用于水庫的安全運行,，維修（維護）及水庫近壩庫岸邊坡支付工程費用支出,；

2210201住房公積金:257057.04元，主要用于在職職工住房公積金補助支出,。

五,、州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

我單位無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

我單位無按既定政策標準測算補助事項,。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

我單位無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項,。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,，編制了政府采購預算,，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額324500.00元,，其中：政府采購貨物預算4500.00元,、政府采購服務預算320000.00元、政府采購工程預算0.00元,。

七,、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

楚雄州青山嘴水庫工程建設管理局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計16000.00元，較上年增加0.00元,，增長0.00%,，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

楚雄州青山嘴水庫工程建設管理局2024年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元,，增長0.00%,，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次,。

    因公出國（境）費預算與上年相比無變化,。主要原因是沒有安排因公出國（境）人員,，無此項支出。

（二）公務接待費

楚雄州青山嘴水庫工程建設管理局2024年公務接待費預算為16000.00元,，較上年增加0.00元,，增長0.00%，國內(nèi)公務接待批次為14次,，共計接待176人次,。

   公務接待費預算與上年相比無變化，主要原因是2024年在預算內(nèi)繼續(xù)嚴格落實接待費有關規(guī)定,，控制接待批次,、人員和規(guī)模。

（三）公務用車購置及運行維護費

楚雄州青山嘴水庫工程建設管理局2024年公務用車購置及運行維護費為0.00元,，較上年增加0.00元,，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00元,，較上年增加0.00元,，增長0.00%；公務用車運行維護費0.00元,，較上年增加0.00元,，增長0.00%。共計購置公務用車0輛,，年末公務用車保有量為0輛,。

公務用車購置及運行維護費與上年相比無變化。主要原因是單位無公務用車編制,，無預算經(jīng)費,。

八、重點項目預算績效目標情況

我部門無重點項目,，不涉及重點項目預算績效目標,。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預算收入】一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力,，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生,、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn),、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入,，其中：稅收收入主要包括增值稅,、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅,、個人所得稅等,，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費,、罰沒收入、專項收入,、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等,。

【一般公共預算支出】一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務,、公共安全,、教育、科學技術,、文化體育與傳媒,、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生,、節(jié)能環(huán)保,、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務,、交通運輸,、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事務,、住房保障支出等,。

【三公經(jīng)費】“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費用的預算數(shù),。其中，因公出國（境）費,，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費,、差旅費、伙食補助費,、雜費,、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費,，指單位公務用車購置費及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出；公務接待費,，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,。

【政府采購】政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關,、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體,，采取競爭,、擇優(yōu)、公開的形式,，使用財政性資金,，以購買、租賃,、委托或雇傭等方法取得貨物,、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策,、采購方式,、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

【基本支出】指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的支出,。

【項目支出】指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

楚雄州青山嘴水庫工程建設管理局2024年機關運行經(jīng)費安排0.00元,，較上年減少0.00元,，下降0.00%。主要原因是我部門為全額撥款事業(yè)單位,，無機關運行經(jīng)費安排,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，楚雄州青山嘴水庫工程建設管理局資產(chǎn)總額14029332.02元,，其中,，流動資產(chǎn)103605.47元，固定資產(chǎn)13925726.55元,，對外投資及有價證券0.00元,，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元,，其他資產(chǎn)0.00元,。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1363700.41元,，其中固定資產(chǎn)減少437589.66元,。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元,；處置車輛0輛,，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項,，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元,；資產(chǎn)使用收入0.00元,，其中出租資產(chǎn)0平方米,，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù),，需在完成2023年決算編制后才能匯總,，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53230000433300111