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監(jiān)督索引號53230000433301000

 

 

楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局2023年度部門決算

 

目錄

 

 

第一部分  部門概況

一,、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi),、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二,、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四,、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五,、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部門概況

 

一,、主要職能

（一）主要職能

楚雄州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局是州人民政府直屬的正處級事業(yè)單位,，執(zhí)行政府會計(jì)制度。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)組織實(shí)施水庫保護(hù)管理專項(xiàng)規(guī)劃,、制定水庫運(yùn)行計(jì)劃,，執(zhí)行調(diào)度指令，保障正常,、安全,、規(guī)范供水,；負(fù)責(zé)管理、維修,、養(yǎng)護(hù)水庫一級,、二級保護(hù)區(qū)內(nèi)的工程設(shè)施；負(fù)責(zé)保護(hù)管理水庫一級,、二級保護(hù)區(qū)內(nèi)的水域,、林草,、土地等資源,；負(fù)責(zé)青山湖國家水利風(fēng)景區(qū)保護(hù)利用工作。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.凝聚“一個(gè)魂”,，學(xué)用“相統(tǒng)一”,。緊密結(jié)合主題教育，讀原著,、學(xué)原文,、悟原理。立足管理局的工作,，著力將學(xué)習(xí)成果體現(xiàn)在防汛抗旱保民生的政治擔(dān)當(dāng),、水庫安全運(yùn)行管理的本領(lǐng)提升、庫區(qū)資源管護(hù)的舉措創(chuàng)新等實(shí)際工作成效上,。

2.下好“一盤棋”,，調(diào)蓄“潤民生”。有效統(tǒng)籌蓄水,、供水,、防洪等工作，科學(xué)保障水安全,，高效利用水資源,，圓滿完成6578萬立方米蓄水目標(biāo),累計(jì)向下游供水6220.43萬立方米。實(shí)施抗旱保供水設(shè)施監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目,，通過技術(shù)和數(shù)字賦能,，實(shí)現(xiàn)供水精準(zhǔn)計(jì)量。

3.繃緊“一根弦”,，筑牢“安全堤”,。深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)的重要指示批示精神，全面確保生產(chǎn)安全和水庫安全度汛,。開展水庫樞紐區(qū)和重點(diǎn)區(qū)域安全檢查14次,，查找整改問題48個(gè)，確保安全隱患閉環(huán)處置,、動(dòng)態(tài)清零,。聯(lián)合楚雄市人民政開展了一次龍川江防汛搶險(xiǎn)應(yīng)急演練,，全面檢驗(yàn)和增強(qiáng)全州防汛抗旱指揮部成員單位及水庫下游縣市防汛救災(zāi)應(yīng)急處置能力，成果得到水利部表彰,。

4.擰成“一股繩”,，護(hù)美“一汪水”。認(rèn)真抓好人工濕地管護(hù)和水污染防治工作,，全年水庫水質(zhì)達(dá)標(biāo)Ⅲ類水質(zhì)7個(gè)月,，Ⅱ類水質(zhì)5個(gè)月；2023年庫區(qū)護(hù)林防火實(shí)現(xiàn)“零火情”,；積極配合庫區(qū)三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展庫周村組污水治理,、垃圾集中處置等項(xiàng)目實(shí)施，常態(tài)化清理庫周,、消落區(qū)及水面垃圾650余噸,，庫區(qū)林草覆蓋率93%。

5.貫穿“一條線”,，統(tǒng)籌“全方位”,。始終堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，精準(zhǔn)研判強(qiáng)化蓄水,、精細(xì)措施提升水質(zhì),、精心調(diào)度保障供水；堅(jiān)定不移貫徹總體國家安全觀,，層層壓實(shí)安全生產(chǎn),、機(jī)要保密、信訪維穩(wěn),、網(wǎng)絡(luò)安全主體責(zé)任,；全面推進(jìn)法治建設(shè)和平安建設(shè)，確保庫區(qū)和諧穩(wěn)定,。

6.織密“一張網(wǎng)”,，筑牢“廉政墻”。堅(jiān)持“嚴(yán)”字為本,，堅(jiān)定不移推進(jìn)從嚴(yán)治黨各項(xiàng)工作,。深入推進(jìn)“清廉楚雄”建設(shè)，抓深“固堤行動(dòng)”,、抓長“強(qiáng)基行動(dòng)”,、抓實(shí)“清源行動(dòng)”、抓細(xì)“暖心行動(dòng)”,，“三公”經(jīng)費(fèi)支出同比下降30.4%,，成功創(chuàng)建為全國“節(jié)約型機(jī)關(guān)。

二,、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置4個(gè)正科級內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，包括：辦公室,、運(yùn)行安全科、資產(chǎn)財(cái)務(wù)科,、環(huán)境資源科,。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位,，所屬單位0個(gè),。

（二）決算單位構(gòu)成

納入楚雄州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局部門2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),，其他事業(yè)單位1個(gè)，即：楚雄州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局,。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局2023年末實(shí)有人員編制25人,。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人）,，事業(yè)編制25人（含參公管理事業(yè)編制0人）,；在職在編實(shí)有行政人員5人（含行政工勤人員5人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人,，非參公管理事業(yè)人員16人,。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）,。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人（離休0人,，退休10人）。

年末其他人員0人,。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人,，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人,。年末遺屬0人,。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛,。

 

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2023年度部門決算情況說明

 

一,、收入決算情況說明

楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局2023年度收入合計(jì)6816320.94元。其中：財(cái)政撥款收入6816320.94元,，占總收入的100.00%,；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%,；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）,，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元,，占總收入的0.00%,；附屬單位上繳收入0.00元,，占總收入的0.00%；其他收入0.00元,，占總收入的0.00%,。與上年相比，收入合計(jì)減少356372.11元,，下降4.97%,。其中：財(cái)政撥款收入減少356372.11元，下降4.97%,；上級補(bǔ)助收入減少0.00元,，下降0.00%；事業(yè)收入減少0.00元,，下降0.00%,；經(jīng)營收入減少0.00元，下降0.00%,；附屬單位上繳收入減少0.00元,，下降0.00%；其他收入減少0.00元,，下降0.00%,。減少的主要原因是單位涉及機(jī)構(gòu)改革，在職人員身份變化后工資,、保險(xiǎn),、公積金相應(yīng)減少及人均公用經(jīng)費(fèi)壓縮導(dǎo)致基本收入減少;2022年預(yù)算追加了國家級水利工程管理單位創(chuàng)建工作缺口資金，2023年無此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)所致項(xiàng)目收入減少,。

二,、支出決算情況說明

楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局2023年度支出合計(jì)6816320.94元。其中：基本支出3797149.58元,，占總支出的55.71%,；項(xiàng)目支出3019171.36元，占總支出的44.29%,；上繳上級支出0.00元,，占總支出的0.00％,；經(jīng)營支出0.00元,，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,，占總支出的0.00％,。與上年相比,，支出合計(jì)減少364680.22元，下降5.08%。其中：基本支出減少136992.47元,，下降3.48%,；項(xiàng)目支出減少227687.75元，下降7.01%,；上繳上級支出減少0.00元,，下降0.00%；經(jīng)營支出減少0.00元,，下降0.00%,；對附屬單位補(bǔ)助支出減少0.00元，下降0.00%,。減少的主要原因是單位涉及機(jī)構(gòu)改革,，在職人員身份變化后工資、保險(xiǎn),、公積金相應(yīng)減少及人均公用經(jīng)費(fèi)壓縮導(dǎo)致基本支出減少;2022年預(yù)算追加了國家級水利工程管理單位創(chuàng)建工作缺口資金,，2023年無此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)所致項(xiàng)目支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3797149.58元,。其中：基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3549056.35元，占基本支出的93.47％,；辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)248093.23元，占基本支出的6.53％,。人均日常公用經(jīng)費(fèi)支出11813.96元,。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3019171.36元,。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元,。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.水庫運(yùn)行與維修(護(hù))項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1,425,200.00元。

2.庫區(qū)森林防火及資源管護(hù)項(xiàng)目專項(xiàng)資金304,800.00元,。

3.水利工程運(yùn)行與維護(hù)項(xiàng)目資金270000.00元,。

4.防汛業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)70000.00元。

5.追加楚雄州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局供水水費(fèi)補(bǔ)繳稅金的資金799171.36元,。

6.抗旱供水應(yīng)急補(bǔ)助資金150000.00元,。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6816320.94元,占本年支出合計(jì)的100.00%,。與上年相比減少356372.11元,，下降4.97%,減少的主要原因是單位涉及機(jī)構(gòu)改革，在職人員身份變化后工資、養(yǎng)老,、醫(yī)療保險(xiǎn),、公積金相應(yīng)減少及人均公用經(jīng)費(fèi)壓縮導(dǎo)致基本支出減少;2022年預(yù)算追加了國家級水利工程管理單位創(chuàng)建工作缺口資金，2023年無此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)所致項(xiàng)目支出減少,。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,。

4.公共安全（類）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出626566.78元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.19%,。主要用于退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老金工資、職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和職工職業(yè)年金繳費(fèi),。

9.衛(wèi)生健康（類）支出220358.57元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.23%。主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,。

12.農(nóng)林水（類）支出5710198.59元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.78%,。主要用于在職人員工資津貼等支出,、日常公用經(jīng)費(fèi)支出和專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,。

19.住房保障（類）支出259197.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.80%,。主要用于職工住房公積金繳費(fèi),。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元,，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,。

四,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為16000.00元,，決算為16000.00元,，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,，完成年初預(yù)算的0.00%,；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元,，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,，決算為0.00元,，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為16000.00元,，決算為16000.00元,，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的100.00%,，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算16000.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元）,，國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為16000.00元,，支出決算為16000.00元,，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,，決算為0.00元,，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,，決算為0.00元,，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,，決算為0.00元,，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為16000.00元,，決算為16000.00元,，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按年初預(yù)算支出“三公”經(jīng)費(fèi),。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少7000.00元,，下降30.43%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00元,，下降0.00%,；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.00元,，下降0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少7000.00元,，下降30.43%,。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是本年單獨(dú)預(yù)算了會議費(fèi)，將上年在公務(wù)接待費(fèi)中列支的會議費(fèi)單獨(dú)預(yù)算,。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛,。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待14批次（其中：外事接待0批次）,，接待人次176人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利部長江委員會,、省水利廳工作檢查指導(dǎo)接待2批次16人1750.00元,；省發(fā)改委水價(jià)改革調(diào)研業(yè)務(wù)接待1批次7人760.00元；長江水利水電開發(fā)有限公司,、昆明市水產(chǎn)研究院等單位到水庫調(diào)研交流4批次49人4150.00元,；省內(nèi)其他水管理單位到水庫考察學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)接待5批次85人7870.00元，水庫運(yùn)行及供水業(yè)務(wù)接待2批次19人1470.00元,。安排國（境）外公務(wù)接待0批次,，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

 

一,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元,，比上年減少0.00元，下降0.00%,，主要原因是我單位性質(zhì)為事業(yè)單位,，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二,、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末,，楚雄彝族自治州青山嘴水庫工程建設(shè)管理局資產(chǎn)總額14029332.02元，其中,，流動(dòng)資產(chǎn)103605.47元,，固定資產(chǎn)13925726.55元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0.00元,，在建工程0.00元,，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）,。與上年相比,，本年資產(chǎn)總額減少1363700.41元，其中固定資產(chǎn)增加3500.00元,。處置房屋建筑物0.00平方米,，賬面原值0.00元；處置車輛0輛,，賬面原值0.00元,；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元,，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米,，賬面原值0.00元,，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元,。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度,，單位政府采購支出總額388500.00元,，其中：政府采購貨物支出4500.00元；政府采購工程支出0.00元,；政府采購服務(wù)支出384000.00元,。授予中小企業(yè)合同金額388500.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元,。

四,、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五,、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六,、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出,、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出,。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央,、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi),，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅,、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,，包括省部級干部專車,、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用,。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算,、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分,。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

 

（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告,，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

（二）政府采購:政府采購也稱公共采購,，是指各級國家機(jī)關(guān),、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭,、擇優(yōu),、公開的形式，使用財(cái)政性資金,，以購買,、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物,、工程和服務(wù)的行為,。政府采購制度則是采購政策、采購方式,、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱,。

（三）基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出,。

（四）項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出,。

（五）一般公共預(yù)算支出：指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù),、公共安全,、教育、科學(xué)技術(shù),、文化體育與傳媒,、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生,、節(jié)能環(huán)保,、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù),、交通運(yùn)輸,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù),、國土資源氣象等事務(wù),、住房保障支出等,。

 

 

 

監(jiān)督索引號53230000433301111