一、文字部分
1、基本職能
2、年度重點工作任務
3、機構(gòu)設置
4、部門基本情況
5、預算收支增減變化情況說明
6、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
7、政府采購安排情況說明
8、“三公”經(jīng)費預算情況及增減變化原因說明
9專業(yè)性較強的名詞解釋
二、部門預算公開表（附件）
1.2017年青山嘴水庫管理局三公經(jīng)費預算公開表
2.預算文件1
3.預算文件2
4.預算文件3
5.預算文件4
6.預算文件5
2017年青山嘴水庫管理局部門預算公示
一、基本職能
青山嘴水庫工程是水利部《長江流域（云南部分）防洪規(guī)劃》和《“十五”期間全國大型水利建設規(guī)劃》中的重點水利工程，楚雄州于1999年底成立了青山嘴水庫工程建設領(lǐng)導小組，在州水利局下設辦公室，2000年2月抽調(diào)專人正式開展前期工作，2003年5月項目建議書批準后， 2003年7月組建青山嘴水庫工程建設管理局（項目法人），具體負責組織青山嘴水庫工程項目開工前的各項工作及項目建設管理；以及建成后的水庫安全運行和供用水調(diào)度、大壩安全監(jiān)測和庫區(qū)范圍內(nèi)的水情測報，水質(zhì)監(jiān)測、防汛搶險、庫區(qū)管護工作。2007年2月青山嘴水庫開工建設，2009年8月1日下閘蓄水，2016年12月30日工程通過竣工驗收。
二、年度重點工作任務
1、規(guī)范管理，確保水庫安全運行。牢鞏樹立管好水庫、發(fā)揮好水庫功能造福社會的事業(yè)心和責任感，高度重視水庫管理工作，認真落實工作責任制，認真貫徹落實安全生產(chǎn)工作部署，進一步完善安全生產(chǎn)管理，深入推進安全生產(chǎn)規(guī)范化建設，不斷提高職工的責任意識，消除安全隱患和安全死角，做到安全生產(chǎn)工作有人抓、有人管、有人辦，確保全局各個領(lǐng)域安全無事故，確保水庫安全生產(chǎn)運行。
2、科學調(diào)度，實現(xiàn)綜合效益最大化。綜合考慮多方因素，科學優(yōu)化水庫調(diào)度，制訂科學合理的水庫蓄水方案及發(fā)電計劃，充分發(fā)揮水庫的綜合效益。一是做到水庫蓄水、防洪兩不誤，在確保順利度汛的前提下，搶抓有利時機，努力增加水庫蓄水，使蓄水達到水庫正常蓄水位，庫容達到6578萬方。二是結(jié)合旱情及下游實際需要，認真做好水庫調(diào)度管理，適時組織向下游供水，努力完成州財政下達給我局的水費收入目標，積極服務經(jīng)濟社會發(fā)展和人民群眾需求。
3、加強協(xié)作，不斷完善庫區(qū)管護。一是加強庫區(qū)護林員的管理，進一步落實包干管理責任制，做到人員到位，責任明確，考核嚴格。二是進一步健全值班制度，做到管理局干部同庫區(qū)管護人員上下聯(lián)動，密切配合,形成有效的護林防火監(jiān)管機制。三是進一步組織協(xié)調(diào)水庫周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村、組，切實鞏固和發(fā)展群防群治工作體系，增強群防群治工作力量，管好庫區(qū)4.3萬畝林地和3600畝土地。四是抓緊起草制定《云南省楚雄彝族自治州青山嘴水庫管理條例》的具體實施辦法，進一步明確責任，細化措施，加強管護。
4、精心組織，加強項目工程建設。一是加快推進庫尾公路防護工程的建設力度，加強對人工濕地及擾動區(qū)的管理維護，盡快發(fā)揮面源污染治理的功能。二是加大前期工作力度，爭取亞行貸款青山嘴水庫小流域治理項目開工實施。
5、爭取支持，努力理順管理關(guān)系。組織相關(guān)縣市及部門，開展保護區(qū)實地界定，明確管理保護范圍，不斷加強水資源的保護。抓好執(zhí)法機構(gòu)、執(zhí)法隊伍的組建及執(zhí)法權(quán)限的界定，建立工作體系，保證工作正常開展。切實加強執(zhí)法隊伍的綜合素質(zhì)和業(yè)務能力建設，配設相應的執(zhí)法裝備，按照條例賦予的職責和權(quán)利，依法打擊違反《條例》的行為，做到有法必依、執(zhí)法必嚴、違法必究，確保條例的嚴肅性。
6、持續(xù)用力，加強黨的建設。一是全面掀起學習黨的十八屆六中全會及十九大精神熱朝，深入學習開展“兩學一做”學習教育，把學習習近平總書記系列重要講話進一步引向深入，全面加強黨員干部隊伍建設，為推動各項事業(yè)發(fā)展提供保障。二是加強班子干部隊伍建設，打造“忠誠干凈擔當”高素質(zhì)的干部隊伍，把心思和精力用在實干上，把工作著力點放到研究解決水庫管理和發(fā)展穩(wěn)定的重大問題上。三是抓好意識形態(tài)工作和干部職工思想政治工作，通過抓好中心組學習、干部理論學習、黨支部“三會一課”等，認真開展“兩學一做”學習教育，用中國特色社會主義理論武裝黨員干部頭腦，加強社會主義核心價值觀教育，全面落實“文明楚雄”行動計劃，進一步強化黨性修養(yǎng)和道德修養(yǎng)，把牢思想和行動的“總開關(guān)”，用中國特色社會主義和中華民族偉大復興中國夢的共同理想教育引領(lǐng)導黨員干部群眾，積極創(chuàng)建文明單位，加強社會宣傳工作，弘揚新風尚，營造和諧向上的工作生活氛圍。四是進一步加強干部隊伍作風建設和老干部工作，進一步完善規(guī)章制度，加大制度執(zhí)行力度，切實加強工作紀律。五是抓好黨風廉政建設。從政治和全局高度深刻認識黨風廉政建設在從嚴治黨中的重要性和緊迫性，認真履行黨風廉政建設主體責任，深入學習和落實中央十八屆六中全會通過的《關(guān)于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準則》和《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》，扎實抓好黨風廉政建設和反腐敗工作。
三、機構(gòu)設置
青山嘴水庫管理局設有辦公室、計劃財務處、工程建設管理處、總工程師辦公室四個科室。
四、部門基本情況
青山嘴水庫管理局編制25人，實有在職在編24人（財政全供養(yǎng)），退休人員2人；聘用臨時工30人，其中：水庫管護區(qū)護林人員20人，樞紐區(qū)保安人員8人，管理局門衛(wèi)及保潔人員2人。公務用車改革后，無公務用車。
五、預算收支增減變化情況說明
楚財預【2016】8號文下達我局2016年財政預算撥款383.03萬元，其中基本支出266.10元、部門項目支出116.93萬元，楚財預【2017】8號文下達我局2017年財政預算撥款469.90萬元，其中基本支出361.81萬元、部門項目支出108.09萬元。2017年基本支出比2016年增加95.71萬元，主要是職工工資增加所致，其中工資增加了67.75萬元、基本養(yǎng)老保險基金補助增加13.39萬元、未歸口管理的行政單位離退休增加3.97萬元、行政單位醫(yī)療增加8.66萬元、住房公積金增加8.03萬元、公用經(jīng)費減少6.09萬元（因車改減少）。2017年部門項目支出減少了8.84萬元，減少是以上年預算安排的基礎(chǔ)上按一定比例減少預算。
六、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2017年預算安排機關(guān)運行經(jīng)費19.22萬元，其中在職人員公用經(jīng)費17.35萬元、公共交通專項經(jīng)費1.87萬元。
七、政府采購安排情況說明
2017年我單位沒有政府采購安排支出。日常發(fā)生的打印復印紙根據(jù)需要報請政府采購管理科后在在職人員公用經(jīng)費中開支。
八、“三公”經(jīng)費預算情況及增減變化原因說明
青山嘴水庫管理局2017年財政撥款的“三公”經(jīng)費1.87萬元，其中：用于公務用車平臺租用費，無公務接待費及因公出國費用預算。2016年安排公務用車運行維護費7.5萬元，與上年比較減少了5.63萬元，減少的原因是公務用車改革后，我局沒有保留公務用車，2017年只是預算安排了平臺用車租用費1.87萬元。
九、專業(yè)性較強的名詞解釋
1、基本支出是指工資統(tǒng)發(fā)及個人相關(guān)保險等補助支出。
2、項目支出是為完成好青山嘴水庫運行維護管理、庫區(qū)林地保護管理需必要支出的專項經(jīng)費。
3、基本養(yǎng)老保險基金補助是財政承擔部分的養(yǎng)老保險費。
4、未歸口管理的行政單位離退休是指退休人員工資財政承擔的補助。
5、行政單位醫(yī)療是指財政補助個人的醫(yī)療保險費。
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