一,、文字部分
1、基本職能
2,、年度重點(diǎn)工作任務(wù)
3,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
4、部門(mén)基本情況
5,、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
6,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
7、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
8,、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因說(shuō)明
9專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋
二,、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表（附件）
1.2017年青山嘴水庫(kù)管理局三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
2.預(yù)算文件1
3.預(yù)算文件2
4.預(yù)算文件3
5.預(yù)算文件4
6.預(yù)算文件5
2017年青山嘴水庫(kù)管理局部門(mén)預(yù)算公示
一、基本職能
青山嘴水庫(kù)工程是水利部《長(zhǎng)江流域（云南部分）防洪規(guī)劃》和《“十五”期間全國(guó)大型水利建設(shè)規(guī)劃》中的重點(diǎn)水利工程,，楚雄州于1999年底成立了青山嘴水庫(kù)工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,，在州水利局下設(shè)辦公室，2000年2月抽調(diào)專人正式開(kāi)展前期工作,，2003年5月項(xiàng)目建議書(shū)批準(zhǔn)后,， 2003年7月組建青山嘴水庫(kù)工程建設(shè)管理局（項(xiàng)目法人），具體負(fù)責(zé)組織青山嘴水庫(kù)工程項(xiàng)目開(kāi)工前的各項(xiàng)工作及項(xiàng)目建設(shè)管理,；以及建成后的水庫(kù)安全運(yùn)行和供用水調(diào)度、大壩安全監(jiān)測(cè)和庫(kù)區(qū)范圍內(nèi)的水情測(cè)報(bào),，水質(zhì)監(jiān)測(cè),、防汛搶險(xiǎn)、庫(kù)區(qū)管護(hù)工作。2007年2月青山嘴水庫(kù)開(kāi)工建設(shè),，2009年8月1日下閘蓄水,，2016年12月30日工程通過(guò)竣工驗(yàn)收。
二,、年度重點(diǎn)工作任務(wù)
1,、規(guī)范管理，確保水庫(kù)安全運(yùn)行,。牢鞏樹(shù)立管好水庫(kù),、發(fā)揮好水庫(kù)功能造福社會(huì)的事業(yè)心和責(zé)任感，高度重視水庫(kù)管理工作,，認(rèn)真落實(shí)工作責(zé)任制,，認(rèn)真貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)工作部署，進(jìn)一步完善安全生產(chǎn)管理,，深入推進(jìn)安全生產(chǎn)規(guī)范化建設(shè),，不斷提高職工的責(zé)任意識(shí)，消除安全隱患和安全死角,，做到安全生產(chǎn)工作有人抓,、有人管、有人辦,，確保全局各個(gè)領(lǐng)域安全無(wú)事故,，確保水庫(kù)安全生產(chǎn)運(yùn)行。
2,、科學(xué)調(diào)度,，實(shí)現(xiàn)綜合效益最大化。綜合考慮多方因素,，科學(xué)優(yōu)化水庫(kù)調(diào)度,，制訂科學(xué)合理的水庫(kù)蓄水方案及發(fā)電計(jì)劃，充分發(fā)揮水庫(kù)的綜合效益,。一是做到水庫(kù)蓄水,、防洪兩不誤，在確保安全渡汛的前提下,，搶抓有利時(shí)機(jī),，努力增加水庫(kù)蓄水，使蓄水達(dá)到水庫(kù)正常蓄水位,，庫(kù)容達(dá)到6578萬(wàn)方,。二是結(jié)合旱情及下游實(shí)際需要，認(rèn)真做好水庫(kù)調(diào)度管理,，適時(shí)組織向下游供水,，努力完成州財(cái)政下達(dá)給我局的水費(fèi)收入目標(biāo),，積極服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和人民群眾需求。
3,、加強(qiáng)協(xié)作,，不斷完善庫(kù)區(qū)管護(hù)。一是加強(qiáng)庫(kù)區(qū)護(hù)林員的管理,，進(jìn)一步落實(shí)包干管理責(zé)任制,，做到人員到位，責(zé)任明確,，考核嚴(yán)格,。二是進(jìn)一步健全值班制度，做到管理局干部同庫(kù)區(qū)管護(hù)人員上下聯(lián)動(dòng),，密切配合,形成有效的護(hù)林防火監(jiān)管機(jī)制,。三是進(jìn)一步組織協(xié)調(diào)水庫(kù)周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村、組,，切實(shí)鞏固和發(fā)展群防群治工作體系,，增強(qiáng)群防群治工作力量，管好庫(kù)區(qū)4.3萬(wàn)畝林地和3600畝土地,。四是抓緊起草制定《云南省楚雄彝族自治州青山嘴水庫(kù)管理?xiàng)l例》的具體實(shí)施辦法,，進(jìn)一步明確責(zé)任，細(xì)化措施,，加強(qiáng)管護(hù),。
4、精心組織,，加強(qiáng)項(xiàng)目工程建設(shè),。一是加快推進(jìn)庫(kù)尾公路防護(hù)工程的建設(shè)力度，加強(qiáng)對(duì)人工濕地及擾動(dòng)區(qū)的管理維護(hù),，盡快發(fā)揮面源污染治理的功能,。二是加大前期工作力度，爭(zhēng)取亞行貸款青山嘴水庫(kù)小流域治理項(xiàng)目開(kāi)工實(shí)施,。
5,、爭(zhēng)取支持，努力理順管理關(guān)系,。組織相關(guān)縣市及部門(mén),，開(kāi)展保護(hù)區(qū)實(shí)地界定，明確管理保護(hù)范圍,，不斷加強(qiáng)水資源的保護(hù),。抓好執(zhí)法機(jī)構(gòu)、執(zhí)法隊(duì)伍的組建及執(zhí)法權(quán)限的界定,，建立工作體系,，保證工作正常開(kāi)展,。切實(shí)加強(qiáng)執(zhí)法隊(duì)伍的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力建設(shè)，配設(shè)相應(yīng)的執(zhí)法裝備,，按照條例賦予的職責(zé)和權(quán)利，依法打擊違反《條例》的行為,，做到有法必依,、執(zhí)法必嚴(yán)、違法必究,，確保條例的嚴(yán)肅性,。
6、持續(xù)用力,，加強(qiáng)黨的建設(shè),。一是全面掀起學(xué)習(xí)黨的十八屆六中全會(huì)及十九大精神熱朝，深入學(xué)習(xí)開(kāi)展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育,，把學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話進(jìn)一步引向深入,，全面加強(qiáng)黨員干部隊(duì)伍建設(shè)，為推動(dòng)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供保障,。二是加強(qiáng)班子干部隊(duì)伍建設(shè),，打造“忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)”高素質(zhì)的干部隊(duì)伍，把心思和精力用在實(shí)干上,，把工作著力點(diǎn)放到研究解決水庫(kù)管理和發(fā)展穩(wěn)定的重大問(wèn)題上,。三是抓好意識(shí)形態(tài)工作和干部職工思想政治工作，通過(guò)抓好中心組學(xué)習(xí),、干部理論學(xué)習(xí),、黨支部“三會(huì)一課”等，認(rèn)真開(kāi)展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育,，用中國(guó)特色社會(huì)主義理論武裝黨員干部頭腦,，加強(qiáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀教育，全面落實(shí)“文明楚雄”行動(dòng)計(jì)劃,，進(jìn)一步強(qiáng)化黨性修養(yǎng)和道德修養(yǎng),，把牢思想和行動(dòng)的“總開(kāi)關(guān)”，用中國(guó)特色社會(huì)主義和中華民族偉大復(fù)興中國(guó)夢(mèng)的共同理想教育引領(lǐng)導(dǎo)黨員干部群眾,，積極創(chuàng)建文明單位,，加強(qiáng)社會(huì)宣傳工作，弘揚(yáng)新風(fēng)尚,，營(yíng)造和諧向上的工作生活氛圍,。四是進(jìn)一步加強(qiáng)干部隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)和老干部工作，進(jìn)一步完善規(guī)章制度,，加大制度執(zhí)行力度,，切實(shí)加強(qiáng)工作紀(jì)律,。五是抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)。從政治和全局高度深刻認(rèn)識(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)在從嚴(yán)治黨中的重要性和緊迫性,，認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任,，深入學(xué)習(xí)和落實(shí)中央十八屆六中全會(huì)通過(guò)的《關(guān)于新形勢(shì)下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》和《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》，扎實(shí)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作,。
三,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
青山嘴水庫(kù)管理局設(shè)有辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)處,、工程建設(shè)管理處,、總工程師辦公室四個(gè)科室。
四,、部門(mén)基本情況
青山嘴水庫(kù)管理局編制25人,，實(shí)有在職在編24人（財(cái)政全供養(yǎng)），退休人員2人,；聘用臨時(shí)工30人,，其中：水庫(kù)管護(hù)區(qū)護(hù)林人員20人，樞紐區(qū)保安人員8人,，管理局門(mén)衛(wèi)及保潔人員2人,。公務(wù)用車改革后，無(wú)公務(wù)用車,。
五,、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
楚財(cái)預(yù)【2016】8號(hào)文下達(dá)我局2016年財(cái)政預(yù)算撥款383.03萬(wàn)元，其中基本支出266.10元,、部門(mén)項(xiàng)目支出116.93萬(wàn)元,，楚財(cái)預(yù)【2017】8號(hào)文下達(dá)我局2017年財(cái)政預(yù)算撥款469.90萬(wàn)元，其中基本支出361.81萬(wàn)元,、部門(mén)項(xiàng)目支出108.09萬(wàn)元,。2017年基本支出比2016年增加95.71萬(wàn)元，主要是職工工資增加所致,，其中工資增加了67.75萬(wàn)元,、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助增加13.39萬(wàn)元、未歸口管理的行政單位離退休增加3.97萬(wàn)元,、行政單位醫(yī)療增加8.66萬(wàn)元,、住房公積金增加8.03萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)減少6.09萬(wàn)元（因車改減少）,。2017年部門(mén)項(xiàng)目支出減少了8.84萬(wàn)元,，減少是以上年預(yù)算安排的基礎(chǔ)上按一定比例減少預(yù)算。
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2017年預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)19.22萬(wàn)元,，其中在職人員公用經(jīng)費(fèi)17.35萬(wàn)元,、公共交通專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1.87萬(wàn)元。
七,、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
2017年我單位沒(méi)有政府采購(gòu)安排支出,。日常發(fā)生的打印復(fù)印紙根據(jù)需要報(bào)請(qǐng)財(cái)政政府采購(gòu)管理科后在在職人員公用經(jīng)費(fèi)中開(kāi)支。
八,、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因說(shuō)明
青山嘴水庫(kù)管理局2017年財(cái)政撥款的“三公”經(jīng)費(fèi)1.87萬(wàn)元,，其中：用于公務(wù)用車平臺(tái)租用費(fèi)，無(wú)公務(wù)接待費(fèi)及因公出國(guó)費(fèi)用預(yù)算,。2016年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬(wàn)元，與上年比較減少了5.63萬(wàn)元,，減少的原因是公務(wù)用車改革后,，我局沒(méi)有保留公務(wù)用車，2017年只是預(yù)算安排了平臺(tái)用車租用費(fèi)1.87萬(wàn)元,。
九,、專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋
1、基本支出是指工資統(tǒng)發(fā)及個(gè)人相關(guān)保險(xiǎn)等補(bǔ)助支出,。
2,、項(xiàng)目支出是為完成好青山嘴水庫(kù)運(yùn)行維護(hù)管理、庫(kù)區(qū)林地保護(hù)管理需必要支出的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),。
3,、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助是財(cái)政承擔(dān)部分的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。
4,、未歸口管理的行政單位離退休是指退休人員工資財(cái)政承擔(dān)的補(bǔ)助,。
5、行政單位醫(yī)療是指財(cái)政補(bǔ)助個(gè)人的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi),。
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